Archivos del autor: Alberto

Objetivo: Registrar en el sistema un cheque propio, que tuvo un rechazo, sin importar el motivo (mal confeccionado, falta de fondo, etc…) Pasos:

Si uds posee varios articulos con los insumos (o combos) similares, no tiene que cargarlos manualmente uno por unos, simplemente seleccione el articulo origen y el sistema completará los mismos insumos para el nuevo artículo. Ver imagen, Al hacer clic … Leer más

Tarifa de Flete, se puede ingresar el importe en forma manual, desde el maestro de Articulos o desde Planilla edicion de Articulos. (Solo configuracion Retail)   En carga de comprobantes, se puede cambiar la zona de Entrega.   Logistica, Guía … Leer más

Objetivo: Incluir al costo del producto el precio del flete. El sistema maneja el precio del flete en base a una tarifa de fletes previamente cargada.   Pasos a seguir: Cargar las tarifas de fletes Informar en el maestro de … Leer más

Para poder cargar con fecha atrasada tenes que ir a utilidades, configuración del sistema, solapa ventas, facturación y tildar la opción No valida fecha correlativa de facturas Esto te va a permitir cargar comprobantes con fecha vieja. Saludos Cordiales   … Leer más

Novedades de la Versión 4.00 (Abril 2012) Envió de comprobantes por e-mail, en forma automática y sin utilizar el Outlook. Con solo hacer un clic, puede enviar un presupuesto, pedido, recibo, etc… a su cliente. El sistema toma la cuenta … Leer más

Ahora puede configurar los recargos de tarjetas, directamente en el medio de pago. Esto le permitirá cobrar con recargo, según el importe pagado con tarjeta. Si el cliente paga parte en tarjeta y parte en efectivo, solamente el recargo se … Leer más

Quiero utilizar una cuenta de gastos desde movimientos de caja y no me aparece, que puede estar faltando? Hola, Fíjate que este tildada la opción habilitado para caja y bancos. También podes entrar al menú Gestión Contable, plan de cuentas, … Leer más

La percepción de iva se carga al cierre de la factura cuando se pulsa el botón grabar, en el campo indicado Percepción IVA.

Para eliminar una factura (no solamente anularla, sino eliminarla para poder volver a cargarla) El procedimiento es el siguiente: Ir a Ventas, anulación de comprobantes, Facturas…  Pones el numero en cuestión y haces clic en el tachito o pulsar F10 … Leer más