Al intentar editar un comprobante puede recibir un mensaje como el siguiente Esto se debe a que la caja utilizada para el comprobante cambio la unidad de negocio, o no es correcta. Para solucionarlo puede ir a Archivos > … Leer más
Para cargar cobranzas inciales vamos a Ventas – Cobranzas. Una vez dentro, cargamos el cliente y veremos las facturas pendientes, en este caso tildamos la factura que el cliente desea abonar. La factura que el cliente abona tiene un importe … Leer más
Para cargar el saldo inicial de un cliente, debemos ir a Gestión Contable – Registraciones Directas Una vez dentro, vamos a la solapa “Registraciones” y cargamos los datos principales. En T.C (Tipo de Comprobante) vamos a ingresar CC (Comprobante Contable) … Leer más
Para dejar en 0 la cuenta del cliente, una de las opciones que ofrecemos es realizar un ajuste de cuentas mediante un CC (Comprobante Contable) Para realizarlo, primero debemos entrar a Ventas – Reportes – Reporte de Ventas, una vez … Leer más
Si recibe el mensaje “La unidad de negocio actual es distinta al punto de venta utilizado” al querer cargar un comprobante de venta, esto se debe a que la unidad de negocio que esta utilizando con su usuario es distinta … Leer más
Recientemente Microsoft publico un boletín para evitar ser infectado estos peligrosos virus, a continuación adjunto el link, https://technet.microsoft.com/es-ar/library/security/ms17-010.aspx Como siempre recomendamos, tener sus copias actualizados, si es un disco extraíble no lo dejen conectado, ya que este virus infecta … Leer más
Para dar de alta un nuevo comprobante, debemos ir a Archivos > Tablas > Tablas de comprobantes. Lo primero que debemos hacer, antes de asignarle un código, es indicar a que modulo pertenece el comprobante que vamos a dar de … Leer más
Un centro de costo, es una división de la empresa, que genera costos dentro de una organización. Por ejemplo, Administracion Ventas Fabrica Aquí definimos 3 Centros de costos, típicos, como un ejemplo. Supongamos que recibimos una factura de Gastos de … Leer más
El código de concepto que utiliza el sistema para el calculo de antiguedad, es el 198 ANTIGUEDAD, desde este concepto se configuran las distintas variantes. Ver pantalla de ejemplo. Importante: Dejar el campo Cantidad con el valor “Cantidad Fija” y el … Leer más
Como podrán observar en la imagen, los valores que me trae a la conciliación del sistema de un deposito en particular difieren de lo que realmente esta registrado, tal cual se puede ver en la registracion directa que esta abierta … Leer más
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