Alfa Gestión Comercial

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Desde la opción del menú, Ventas, Facturación de comprobantes pendientes, tiene la opción de Bloquear los comprobantes para que no se puedan facturar, esto sirve para Notas de pedidos, remitos y ordenes de trabajo. Ver imagen

P: Deseo que al facturar un remito, aunque sea parcialmente, el sistema marque finalizado el remito, actualmente si no facturo la totalidad de los productos, el remito queda pendiente y puedo facturar el saldo, como se puede lograr esto? R: … Leer más

¿Cómo dar de alta una retención como medio de pago?

Primero hay que iniciar sesión con otro usuario diferente al bloqueado. Luego sobre la barra de tareas hacer clic con el botón derecho. Y seleccionar “Administrador de Tareas”

Objetivo: Registrar en el sistema un cheque propio, que tuvo un rechazo, sin importar el motivo (mal confeccionado, falta de fondo, etc…) Pasos:

Instrucciones para utilizar el modulo C.O.T de alfagestion.

Para acceder a esta opción, se debe abrir el sistema AlfaGestion Comercial. En el menú Gestion Contable > Cash Flow. Pasos a seguir: Primero deberemos seleccionar el periodo y el filtro de fechas que vamos a solicitar.

Si uds posee varios articulos con los insumos (o combos) similares, no tiene que cargarlos manualmente uno por unos, simplemente seleccione el articulo origen y el sistema completará los mismos insumos para el nuevo artículo. Ver imagen, Al hacer clic … Leer más