A continuación describiremos varios errores al cargar una e-FC y sus motivos / soluciones: Este error se debe a la conexión de internet. Puede ser tanto la conexión cliente como la del servidor de la AFIP.

Para anular una transferencia de caja deberemos ir a Caja Y Banco > Registraciones directas.

Quiero utilizar una cuenta de gastos desde movimientos de caja y no me aparece, que puede estar faltando? Hola, Fíjate que este tildada la opción habilitado para caja y bancos. También podes entrar al menú Gestión Contable, plan de cuentas, … Leer más

La percepción de iva se carga al cierre de la factura cuando se pulsa el botón grabar, en el campo indicado Percepción IVA.

Al enviar un email a un cliente, se enviara un archivo adjunto con el mismo. Para seleccionar el formato de dicho archivo tendremos que ir a el menú Utilidades > email Automático.

Si al realizar un pago a un proveedor con retención asignada, el valor de la retención no coincide con el valor indicado en la tabla de retenciones se debe a que esa es acumulativa. Es decir, durante todo el mes … Leer más

Para sincronizar los artículos que viene con equivalencias, (es decir compramos en caja pero vendemos en unidades) primero deberemos informar la unidad de venta del articulo en el Maestro de artículos como muestra la siguiente imagen.

Ingresos al Stock Ingresos por compras de Mercadería Cuando se realiza la compra de mercadería, tiene la opción de carga el remito de compra o directamente la factura de compra. El primer comprobante que cargue es el que dará el … Leer más

Para eliminar una factura (no solamente anularla, sino eliminarla para poder volver a cargarla) El procedimiento es el siguiente: Ir a Ventas, anulación de comprobantes, Facturas…  Pones el numero en cuestión y haces clic en el tachito o pulsar F10 … Leer más