Ingresamos desde Ventas > Nota de Crédito por descuento financiero. Allí podremos filtrar la fecha y el cliente. Esto nos mostrará una lista de las cobranzas con descuento aplicado, que no hayan sido asociadas a una NC.
Si seleccionamos una cobranza, podremos ver debajo los comprobantes afectados.
Aquí podremos seleccionar todas las que necesitemos, y presionar el botón “Generar Nota de Crédito”.
Esto generará las notas de crédito correspondiente a todos los comprobantes aplicados a las cobranzas seleccionadas, mostrando el resultado por pantalla.
