{"id":10611,"date":"2025-09-24T04:06:20","date_gmt":"2025-09-24T07:06:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/?p=10611"},"modified":"2025-09-24T04:06:24","modified_gmt":"2025-09-24T07:06:24","slug":"alfa-geston-implementacion-rapida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/alfa-geston-implementacion-rapida\/","title":{"rendered":"Alfa Gest\u00f3n – Implementaci\u00f3n R\u00e1pida"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
\n

A<\/strong>lfa Gesti\u00f3n Comercial<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Alfa Gesti\u00f3n Comercial, forma parte de la familia de productos\u2026.<\/strong><\/p>\n

WhatsApp +54 9 11 5148-0148<\/p>\n

E-Mail: info@alfagestion.com.ar<\/a><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
\n

GUIA RAPIDA DE IMPLEMENTACION<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n
\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n


\u00a0<\/p>\n

Contenido<\/p>\n

Implementaci\u00f3n R\u00e1pida. 4<\/a><\/p>\n

Instalaci\u00f3n del Sistema. 5<\/a><\/p>\n

Operaci\u00f3n General del Sistema. 5<\/a><\/p>\n

Elementos que componen el Sistema. 5<\/a><\/p>\n

caja de Texto. 5<\/a><\/p>\n

Cuadro de Texto. 6<\/a><\/p>\n

Lista Desplegable. 6<\/a><\/p>\n

Grupo de Opciones M\u00faltiples 6<\/a><\/p>\n

Grilla. 6<\/a><\/p>\n

Formularios 7<\/a><\/p>\n

Manejo de M\u00faltiples Formularios 7<\/a><\/p>\n

Ventana de B\u00fasqueda. 7<\/a><\/p>\n

Men\u00fa Principal 8<\/a><\/p>\n

Configuraci\u00f3n del sistema. 10<\/a><\/p>\n

Archivos Maestros 11<\/a><\/p>\n

Alta de Proveedores 11<\/a><\/p>\n

Alta de Clientes 13<\/a><\/p>\n

Alta de Art\u00edculos 16<\/a><\/p>\n

Ventas 19<\/a><\/p>\n

Carga de Comprobantes 19<\/a><\/p>\n

Cobranzas 22<\/a><\/p>\n

Anulaci\u00f3n de Comprobantes 23<\/a><\/p>\n

Reportes de Ventas 23<\/a><\/p>\n

Reporte Libro de iva Ventas 24<\/a><\/p>\n

Compras 24<\/a><\/p>\n

Carga de Comprobantes 25<\/a><\/p>\n

Pagos 27<\/a><\/p>\n

Anulaci\u00f3n de Comprobantes 28<\/a><\/p>\n

Reportes de Compras 28<\/a><\/p>\n

Reporte Libro de iva Compras 29<\/a><\/p>\n

Caja y Bancos 29<\/a><\/p>\n

Movimientos de Caja y Bancos 30<\/a><\/p>\n

Reporte de Caja. 31<\/a><\/p>\n

Stock. 31<\/a><\/p>\n

Carga de Movimientos Varios de Stock. 32<\/a><\/p>\n

Reportes de Stock. 32<\/a><\/p>\n

Factura A.. 34<\/a><\/p>\n

Remito R. 36<\/a><\/p>\n

Algunos informes estad\u00edsticos obtenidos con el sistema. 37<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/a><\/a>Implementaci\u00f3n R\u00e1pida<\/h1>\n

Aqu\u00ed se ofrece una gu\u00eda r\u00e1pida para comenzar a utilizar el sistema Alfa Gesti\u00f3n, esta gu\u00eda no pretende ahondar en detalles, solamente lo guiar\u00e1 a conocer el sistema, en solo 10 pasos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Instalaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Gu\u00eda de instalaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Operaci\u00f3n General del sistema<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Aqu\u00ed se muestran los elementos que componen el sistema, el manejo del men\u00fa y la barra de herramientas<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Configuraci\u00f3n del sistema<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Opciones que debe configurar, como ser: Nombre de empresa, domicilio, etc.\u2026<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Alta de Proveedores<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Para el uso del m\u00f3dulo compras, debe tener al menos un proveedor ingresado<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Alta de Clientes<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Para el uso del m\u00f3dulo ventas, debe tener al menos un cliente cargado.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Alta de Art\u00edculos<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Aqu\u00ed se dan de alta los productos, luego estos ser\u00e1n utilizados desde los m\u00f3dulos compras, ventas y stock.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Ventas<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Carga de Comprobantes: Como cargar una Factura, Cr\u00e9dito, D\u00e9bito, Remito o Nota de Pedido.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Compras<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Carga de Comprobantes: Como cargar una Factura, Cr\u00e9dito, D\u00e9bito, Remito u Orden de Compra. Reportes de Cuenta Corriente proveedores, Saldos, Pagos, etc…<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Caja y Bancos<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Carga de movimientos varios de caja, Reportes de Caja<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Stock<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

Carga de movimientos varios de stock, ajustes, reportes de saldos de stock, ficha y control de cargas<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n


<\/strong>\n

<\/a><\/a>Instalaci\u00f3n del Sistema<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Requisitos:<\/h3>\n

Nuestros sistemas de escritorio, funcionan en sistemas operativos Windows, en sus versiones 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016. tanto servidores como puestos de trabajo.<\/p>\n

En cuanto a hardware, cualquier equipo que sea capaz de trabajar con los sistemas operativos mencionados anteriormente, se adaptan a nuestros sistemas.<\/p>\n

Base de datos:<\/p>\n

Alfa Gestion, utiliza bases de datos SQL Server, en su versi\u00f3n gratuita MSDE.<\/p>\n

Para grandes cantidades de movimientos y m\u00e1s de 10 conexiones simult\u00e1neas recomendamos utilizar la versi\u00f3n SQL Server Enterprise.<\/p>\n

Acceso al sistema<\/h3>\n

Ingrese desde el icono \u201cAlfa Gestion\u201d<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Usuario: Administrador<\/strong> Contrase\u00f1a: 1<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

<\/a><\/a>Operaci\u00f3n General del Sistema<\/h1>\n

<\/a><\/a>Elementos que componen el Sistema<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/a><\/a>caja de Texto<\/h3>\n

Permiten introducir caracteres de texto (0..9,A..Z, a..z) en forma limitada. Son utilizadas para el ingreso de datos tales como: Nombre, direcci\u00f3n, tel\u00e9fono, fecha, etc. En una pantalla generalmente habr\u00e1 varias etiquetas de texto; para desplazarse entre estos campos se deber\u00e1 presionar la tecla ENTER o TAB, o bien desplazarse con el mouse.<\/p>\n


<\/a><\/a>Cuadro de Texto<\/h3>\n

Permiten introducir caracteres de texto en forma ilimitada texto (0..9, A..Z, a..z). Este tipo de elemento es utilizado para introducir datos como: observaciones, comentarios, etc.<\/p>\n


<\/a><\/a>Lista Desplegable<\/h3>\n

Permiten seleccionar un dato de los que se visualizan al desplegar la lista. La selecci\u00f3n del mismo, se realiza haciendo clic en el extremo derecho de la lista con el bot\u00f3n izquierdo del mouse, y luego posicionarse sobre el dato a elegir; o bien presionando las teclas de direcci\u00f3n (hacia arriba,\u00a0 hacia abajo), y as\u00ed podr\u00e1 ir visualizando los distintos datos posibles de seleccionar y luego seleccionar uno presionando la tecla ENTER.<\/p>\n


Casilla de Verificaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Ofrece una lista de items, de los cuales puede elegir uno, varios, o ninguno. Un item tiene dos estados asociados, verdadero al ser tildado y falso al estar destildado. La selecci\u00f3n de un item se realza haciendo clic con el bot\u00f3n izquierdo del mouse o bien presionando la tecla ENTER sobre la opci\u00f3n elegida.<\/p>\n

\u00a0<\/a><\/a>Grupo de Opciones M\u00faltiples<\/h3>\n

Permiten seleccionar s\u00f3lo una opci\u00f3n<\/em> entre varias propuestas (haciendo clic con el bot\u00f3n izquierdo del mouse o bien presionando la tecla ENTER sobre la opci\u00f3n elegida). Esta acci\u00f3n autom\u00e1ticamente inhabilitar\u00e1 las dem\u00e1s opciones.<\/p>\n

<\/a><\/a>Grilla<\/h3>\n

Muestra datos en una cuadr\u00edcula de forma similar a una hoja de c\u00e1lculo, en filas y columnas.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/a><\/a>Formularios<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Las solapas<\/strong> que contienen formularios tienen por finalidad agrupar elementos (grillas, casillas de verificaci\u00f3n, cuadro de textos, etiquetas de texto, etc.) en forma organizada. Al hacer clic sobre cada una de ellas con el bot\u00f3n izquierdo del mouse se ir\u00e1n visualizando los elementos asociados a cada una de las solapas activas.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/a><\/a>Manejo de M\u00faltiples Formularios<\/h3>\n

El usuario podr\u00e1 hacer uso de varios formularios a la vez, permiti\u00e9ndole de esta manera tener varios procesos funcionando al mismo tiempo, sin necesidad de acceder y salir a cada una de las opciones de men\u00fa.<\/p>\n

Se puede, por ejemplo mantener abiertos los formularios de: Emisi\u00f3n de Factura, y Actualizaci\u00f3n de Proveedores; como as\u00ed tambi\u00e9n, en estado minimizado, la carga de Stock.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/a><\/a>Ventana de B\u00fasqueda<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\n

Ventana utilizada por el sistema para realizar la b\u00fasqueda de un registro determinado, a la cual podemos acceder por medio del bot\u00f3n Consulta o pulsando la tecla F5<\/em>. Una vez desplegada dicha ventana, se podr\u00e1n ordenar los datos visualizados a elecci\u00f3n (orden alfab\u00e9tico, num\u00e9rico, etc), de manera que la b\u00fasqueda y elecci\u00f3n de los registros se realice de la manera m\u00e1s r\u00e1pida y efectiva.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Ejemplo, b\u00fasqueda de un Articulo desde:<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presionar el bot\u00f3n Consulta, con lo cual se desplegara la ventana de b\u00fasqueda, en la cual se podr\u00e1n visualizar los Art\u00edculos cargados del sistema en la grilla<\/em>.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Hacer doble clic sobre los campos de la ficha (c\u00f3digo, descripci\u00f3n, etc) para elegir el orden de b\u00fasqueda.<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ingresar en la lista desplegable el valor para la b\u00fasqueda, posesion\u00e1ndose de esta manera en el primer registro que coincida con el dato ingresado. De la misma manera utilizando el mouse y haciendo uso de las barras de desplazamiento podemos seleccionar de la grilla un registro, con lo cual en la ficha<\/em> se podr\u00e1n ver todos los datos del Art\u00edculo (en este caso en particular) que est\u00e9 seleccionado en la grilla. Cada vez que se seleccione un rengl\u00f3n de la misma, se podr\u00e1 observar que el c\u00f3digo del cliente seleccionado aparecer\u00e1 en el cuadro de texto c\u00f3digo<\/em>.<\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Una vez localizado el registro que se deseaba seleccionar se deber\u00e1 presionar el bot\u00f3n Aceptar o hacer doble clic con el bot\u00f3n izq. del mouse<\/em>, con lo que los datos del mismo podr\u00e1n ser visualizado en pantalla en caso de haber ingresado por medio del bot\u00f3n Consulta<\/em> o bien se visualizar\u00e1 el c\u00f3digo en el cuadro de texto donde se presion\u00f3 doble clic o Enter.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/a><\/a>Men\u00fa Principal<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

El sistema le brinda dos opciones para el uso del men\u00fa de Opciones, uno desplegable en la parte superior de la pantalla, y una consola arbolada, en la parte derecha de la pantalla, el usuario puede configurar el que sea de su agrado, ocultando el que no necesite.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Men\u00fa Desplegable (Superior)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Recuerde que solamente ver\u00e1 las opciones que fueron habilitadas desde el proceso de seguridad, por el administrador del sistema.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Men\u00fa Consola (Arbolado)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Recuerde que solamente ver\u00e1 las opciones que fueron habilitadas desde el proceso de seguridad, por el administrador del sistema.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Configuraci\u00f3n del Men\u00fa a Utilizar<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td>\n\n

Desde el Men\u00fa Archivo, Propiedades, se accede a la pantalla que se muestra como ejemplo, aqu\u00ed vemos las 2 opciones inferiores, donde se configura el men\u00fa que desea ocultar (Consola Arbolada o Barra Desplegable)\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Barras de Herramientas utilizadas por el sistema<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones (Altas\/Bajas y Modificaciones)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Botones<\/u><\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Funciones<\/u><\/strong>.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F3<\/u><\/strong>:<\/strong> Activa proceso de Altas.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F10<\/u><\/strong>:<\/strong> Activa proceso de Bajas\/Anulaciones.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F4<\/u><\/strong>:<\/strong> Activa proceso de Reportes.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F5<\/u><\/strong>:<\/strong> Activa proceso de Consulta.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F6<\/u><\/strong>:<\/strong> Activa proceso de Planilla de Datos.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Esc<\/u><\/strong>: <\/strong>Activa Cancelaci\u00f3n de campo editado.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F2<\/u><\/strong>:<\/strong>Activa proceso de Grabaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Esc<\/u><\/strong>: <\/strong>Cierra la Ventana actual.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Barra de Herramientas para los procesos de Reportes\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Botones<\/u><\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Funciones<\/u><\/strong>.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F7<\/u><\/strong>:<\/strong>Activa proceso de Consulta Reportes. Al generar un Reporte por pantalla<\/strong> podremos realizar funciones:<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F8<\/u><\/strong>:<\/strong>Activa proceso de Reportes, enviando los listados directamente a la Impresora.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

F5<\/u><\/strong>:<\/strong>Activa proceso de Consulta.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Env\u00eda el Reporte por eMail o WhatsApp<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Esc<\/u><\/strong>: <\/strong>Cierra la Ventana actual.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Barra de Herramientas\u00a0 del Reporte por Pantalla\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Permiten el desplazamiento por las hojas del Reporte.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Permite la impresi\u00f3n del Reporte<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Permite la configuraci\u00f3n dela impresora.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Permite exportar el Reporte generando otro archivo.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Permite definir visualizar el reporte especificando el zoom.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Permite realizar B\u00fasquedas<\/a>.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Al realizar una B\u00fasqueda<\/u><\/strong>, tenemos que definir el par\u00e1metro de b\u00fasqueda. Por ejemplo dentro del reporte se desea ubicar al Legajo con apellido P\u00e9rez , debemos ingresarla en la ventana y luego hacer clic en , aparece se\u00f1alizada la b\u00fasqueda.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/a><\/a>Configuraci\u00f3n del sistema<\/h1>\n

Se accede desde el men\u00fa Utilidades, Configuraci\u00f3n del sistema. Las 2 opciones principales que debe configurar, son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/td>\n\n

Seleccionando la solapa EMPRESA, puede cambiar los datos de su empresa, esta informaci\u00f3n aparecer\u00e1 luego en todos los listados, libros de iva y pantallas del sistema.<\/p>\n

Los datos para el acceso WEB debe solicitarlo enviando un e-mail a<\/p>\n

asistencia@alfagestion.com.ar<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

En la solapa RUBRO DE NEGOCIO, puede habilitar las opciones para el rubro RESTAURANT (bares, caf\u00e9s, etc..) este habilita la opci\u00f3n Control de mesas. Tambi\u00e9n puede habilitar la opci\u00f3n Optimizador de cortes para madereras o Sincronizaci\u00f3n de precios para casas de repuestos , ferreter\u00edas o empresas que manejen gran cantidad e listas de precios<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

<\/a><\/a>Archivos Maestros<\/h1>\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/td>\n\n

Videos para el manejo de Archivos Maestros de <\/strong>clientes, Proveedores, art\u00edculos precios y mas\u2026<\/strong><\/p>\n

https:\/\/youtu.be\/6Hnk6I10MTY<\/a>\u00a0 (PARTE 1)<\/strong><\/p>\n

https:\/\/youtu.be\/Me08yjdZOjA<\/a> \u00a0(PARTE 2)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/a><\/a>Alta de Proveedores<\/h2>\n

Se accede desde el men\u00fa Archivos, Maestros,\u00a0 Proveedores. A continuaci\u00f3n se muestra una pantalla ejemplo de la Carga de Proveedores, junto con una descripci\u00f3n de sus datos\u00a0 m\u00e1s relevantes.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Para ingresar un nuevo proveedor, se pulsa F3 o hacer clic en el bot\u00f3n nuevos, el sistema le asigna un c\u00f3digo autom\u00e1ticamente (se recomienda aceptar este c\u00f3digo), tambi\u00e9n puede asignarle un c\u00f3digo en forma manual pero respetando la configuraci\u00f3n general del sistema.<\/p>\n

No todos los datos son obligatorios, \u00fanicamente los mas importante que identifican al proveedor(nombres, domicilio, condici\u00f3n frente al iva y cuita)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Otros de los datos \u00fatiles que conviene ingresar, son, motivos de compra (permite posteriormente emitir estad\u00edsticas por motivo de compras, gastos, etc.\u2026) y Condici\u00f3n de Compra. Estos datos son requeridos en la carga de comprobantes, si bien se pueden cambiar, el sistema propone los cargados en esta ficha.<\/p>\n

En la imagen anterior se destaca el icono AFIP, desde este icono se puede dar de alta en forma autom\u00e1tica el proveedor, con solo su n\u00famero de CUIT, ya que el sistema toma los datos provistos por AFIP.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Vea tambi\u00e9n Operaci\u00f3n General, Barra de Herramientas.<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Campo<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Descripci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

C\u00f3digo Proveedor<\/p>\n<\/td>\n

\n

Cada proveedor forma parte del plan de Cuentas, por lo tanto debe respetar la estructura de codificaci\u00f3n, seg\u00fan *configuraci\u00f3n para las cuentas titulo de Proveedores, todos comenzaran con el c\u00f3digo 21101 (Proveedores) mas 4 d\u00edgitos los cuales podr\u00e1n ser definidos por el usuario<\/p>\n

(* Utilidades, configuraci\u00f3n del Sistema, Solapa Otros Par\u00e1metros, General – Cuenta titulo Proveedores)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Contacto<\/p>\n<\/td>\n

\n

Nombre del nuestro contacto dentro de la empresa.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Provincia<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pa\u00eds<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Condici\u00f3n de IVA<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Tipo de Documento<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Numero de Documento<\/p>\n<\/td>\n

\n

Si en tipo, seleccion\u00f3 CUIT, el sistema validar\u00e1 que el n\u00famero ingresado sea correcto.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Condici\u00f3n de Compra (solapa Condici\u00f3n de compra)<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, El c\u00f3digo ingresado, ser\u00e1 tomado en cuenta en los proceso de facturaci\u00f3n, pedidos, remitos, etc…<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Motivo de Compra<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Ver Tabla de Motivos de Compra, y su relaci\u00f3n con las imputaciones contables.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Categor\u00eda de Proveedor<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Permite calificar a los proveedores, seg\u00fan categor\u00eda definida en Tablas de referencia.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Clase (solapa Condici\u00f3n de compra)<\/p>\n<\/td>\n

\n

Se debe ingresar\u00a0 0,\u00a0 para utilizar el precio de costo.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Imputaci\u00f3n<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00cddem Motivo de Compra, Se refiere a la cuenta contable donde se imputar\u00e1n los movimientos de este proveedor, en caso de informarse el motivo de compra y la imputaci\u00f3n, el sistema le dar\u00e1 prioridad al c\u00f3digo de Imputaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

% Descuento (solapa Condici\u00f3n de compra)<\/p>\n<\/td>\n

\n

El % de descuento ser\u00e1 tomado en cuenta en los proceso de facturaci\u00f3n, pedidos, remitos etc…<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Limite de Cr\u00e9dito (solapa Condici\u00f3n de compra)<\/p>\n<\/td>\n

\n

En caso de informarse este campo, se activa el control de cr\u00e9ditos, el sistema le informar\u00e1 el cr\u00e9dito disponible o excedido del cliente. (Los cheques no acreditados del cliente, forman parte del saldo, restando cr\u00e9dito disponible.)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

(*) <\/strong>Se habilita la opci\u00f3n de Consulta, permitiendo seleccionar el dato buscado.<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\n

La solapa Condiciones de compra\/Descuentos<\/strong> nos permite definir m\u00faltiples descuentos, seg\u00fan la condici\u00f3n de compra definida.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

La solapa Condici\u00f3n de Compra<\/strong>, nos permite informar que dato asociar por defecto, como ser la condici\u00f3n de compra, % de descuento, el % de descuento ser\u00e1 tomado en cuenta en los proceso de facturaci\u00f3n, pedidos, remitos etc…La clase de precio por defecto o la lista de precio asociada para realizar.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

La solapa Saldos<\/strong>, nos muestra los \u00faltimos 30 movimientos del proveedor.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

La solapa Mas Datos<\/strong>, nos permite ingresar datos adicionales del proveedor<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

<\/a><\/a>Alta de Clientes<\/h2>\n

Se accede desde el men\u00fa Archivos, Maestros, Clientes. A continuaci\u00f3n se muestra una pantalla ejemplo de la Carga de Clientes, junto con una descripci\u00f3n de sus datos\u00a0 m\u00e1s relevantes.<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Para ingresar un nuevo cliente, se pulsa F3 o hacer clic en el bot\u00f3n nuevos, el sistema le asigna un c\u00f3digo autom\u00e1ticamente (se recomienda aceptar este c\u00f3digo), tambi\u00e9n puede asignarle un c\u00f3digo en forma manual pero respetando la configuraci\u00f3n general del sistema.<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

No todos los datos son obligatorios, \u00fanicamente los mas importante que identifican al cliente (nombres, domicilio, condici\u00f3n frente al iva y cuita)<\/p>\n

Otros de los datos \u00fatiles que conviene ingresar, son los vendedores en caso de poseerlos, motivos de venta y Condici\u00f3n de Venta. Estos datos son requeridos en la carga de comprobantes, si bien se pueden cambiar, el sistema propone los cargados en esta ficha<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Vea tambi\u00e9n Operaci\u00f3n General, Barra de Herramientas.<\/strong><\/a><\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Campo<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Descripci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

C\u00f3digo Cliente<\/p>\n<\/td>\n

\n

Cada cliente forma parte del plan de Cuentas, por lo tanto debe respetar la estructura de codificaci\u00f3n, seg\u00fan *configuraci\u00f3n para las cuentas titulo de Clientes, todos comenzaran con el c\u00f3digo 11201 (Deudores por Venta) mas 4 d\u00edgitos los cuales podr\u00e1n ser definidos por el usuario<\/p>\n

(* Utilidades, configuraci\u00f3n del Sistema, Solapa Otros Par\u00e1metros, General – Cuenta titulo Proveedores)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Contacto<\/p>\n<\/td>\n

\n

Nombre del nuestro contacto dentro de la empresa.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Provincia<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pa\u00eds<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Condici\u00f3n de IVA<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Tipo de Documento<\/p>\n<\/td>\n

\n

*<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Numero de Documento<\/p>\n<\/td>\n

\n

Si en tipo, seleccion\u00f3 CUIT, el sistema validar\u00e1 que el n\u00famero ingresado sea correcto.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Motivo de Venta<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Ver Tabla de Motivos de Venta, y su relaci\u00f3n con las imputaciones contables.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Categor\u00eda de Cliente<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Permite calificar a los clientes, seg\u00fan categor\u00eda definida en Tablas de referencia.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Vendedor<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Seg\u00fan Archivo maestro de Vendedores<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Condici\u00f3n de venta<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, El c\u00f3digo ingresado, ser\u00e1 tomado en cuenta en los proceso de facturaci\u00f3n, pedidos, remitos, etc…<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

\u00a0clase<\/p>\n<\/td>\n

\n

Se debe ingresar un Valor entre 1 y 8, correspondiente a las 8 posibles clases de precios b\u00e1sicos. (Recuerde que se pueden definir un sin numero de listas de precios, por omisi\u00f3n el sistema tomas las 5 primeras.)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Imputaci\u00f3n<\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00cddem Motivo de Venta, Se refiere a la cuenta contable donde se imputar\u00e1n los movimientos de este cliente, en caso de informarse el motivo de venta y la imputaci\u00f3n, el sistema le dar\u00e1 prioridad al c\u00f3digo de Imputaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Limite de Cr\u00e9dito<\/p>\n<\/td>\n

\n

En caso de informarse este campo, se activa el control de cr\u00e9ditos, el sistema le informar\u00e1 el cr\u00e9dito disponible o excedido del cliente. (Los cheques no acreditados del cliente, forman parte del saldo, restando cr\u00e9dito disponible.)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

(*) <\/strong>Se habilita la opci\u00f3n de Consulta, permitiendo seleccionar el dato buscado.<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\n

La solapa Saldos<\/strong>, nos muestra los \u00faltimos 30 movimientos del cliente.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Solapa Condici\u00f3n de Venta<\/strong>, nos permite informar que dato asociar por defecto, como ser la condici\u00f3n de venta, % de descuento, el % de descuento ser\u00e1 tomado en cuenta en los proceso de facturaci\u00f3n, pedidos, remitos etc…La clase de precio por defecto o la lista de precio asociada para realizar.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

La solapa Mas Datos<\/strong>, nos permite ingresar datos adicionales del cliente (Percepci\u00f3n IVA, Percepci\u00f3n\u00a0 I.B)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

La solapa Alertas<\/strong> nos permite agregar informaci\u00f3n adicional al momento de realizar alguna consulta con el cliente en particular. Al grabar el mensaje y dejarlo en estado activo el sistema al realizar alguna consulta, ejemplo: facturaci\u00f3n, al traer los datos del cliente a su vez muestra un mensaje en pantalla del texto grabado.<\/p>\n

Nota: <\/strong>Se puede agregar tantos mensajes como se desee, solo que un mensaje de alerta puede estar activo.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n

\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

El bot\u00f3n Verificador Afip, nos permite conectar a la pagina de la afip, con el cuita del cliente o proveedor y obtener sus datos (pasarlos directamente a la ficha del cliente sin necesidad de ingresarlo manualmente) y\/o imprimir el comprobante<\/p>\n<\/td>\n

\u00a0<\/td>\n\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/a><\/a>Alta de Art\u00edculos<\/h2>\n\n\n\n\n\n
\n

Se accede desde el men\u00fa Archivos, Maestros, Art\u00edculos. A continuaci\u00f3n, se muestra una pantalla ejemplo de la Carga de Art\u00edculos, junto con una descripci\u00f3n de sus datos\u00a0m\u00e1s relevantes.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

La carga de art\u00edculos posee m\u00faltiples datos y formas de ingresarlos, si bien no es necesario completarlos todos, el sistema da la posibilidad de trabajar con todos ellos o solamente con los datos b\u00e1sicos, para comenzar a utilizar el sistema r\u00e1pidamente.<\/p>\n

Los datos b\u00e1sicos y obligatorios son: C\u00f3digo, descripci\u00f3n y unidad de medida.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

\u00a0<\/p>\n<\/td>\n

\n

Descripci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Art\u00edculos<\/p>\n<\/td>\n

\n

C\u00f3digo que identifica el producto, puede contener hasta un m\u00e1ximo de 25 caracteres alfanum\u00e9ricos, para su correcto ordenamiento, el sistema se encarga de alinear el c\u00f3digo a la derecha si utiliza caracteres num\u00e9ricos, y a la izquierda en caso de alfanum\u00e9ricos.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Descripci\u00f3n<\/p>\n<\/td>\n

\n

Descripci\u00f3n o detalle del art\u00edculo.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Abreviada<\/p>\n<\/td>\n

\n

Descripci\u00f3n o detalle en forma abreviada o resumida.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Presentaci\u00f3n<\/p>\n<\/td>\n

\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\n

Proveedor<\/p>\n<\/td>\n

\n

Opcional, C\u00f3digo del proveedor del producto<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

C\u00f3digo Proveedor<\/p>\n<\/td>\n

\n

Es el c\u00f3digo de art\u00edculo que utiliza el proveedor<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Marca<\/p>\n<\/td>\n

\n

Marca asociada seg\u00fan tabla de referencia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Unidad de medida<\/p>\n<\/td>\n

\n

Unidad de Medida con la que regularmente se mide al producto, este c\u00f3digo puede variar en el momento de la carga de datos. (Recuerde que el sistema opera m\u00faltiples unidades de medida)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Rubro<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Dato obligatorio, debe pertenecer a un rubro.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Familia<\/p>\n<\/td>\n

\n

Familia asociada seg\u00fan tabla de familias<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Stock M\u00ednimo<\/p>\n<\/td>\n

\n

Representa la cantidad m\u00ednima que puede tener. \u00datil para controlar stock.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Stock M\u00e1ximo<\/p>\n<\/td>\n

\n

Le permite generar \u00f3rdenes de compra autom\u00e1ticamente y recibir avisos en el caso de faltantes de stock.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Costo (Solapa Precios)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Costo del producto, este puede variar autom\u00e1ticamente durante el ingreso del producto por medio de Remitos o Facturas de compra.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Impuestos (Solapa Precios)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Importe correspondiente a los impuestos internos<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pol\u00edtica de precios (Solapa Precios)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Ver tablas de referencias. Le permite definir los distintos porcentajes de variaci\u00f3n de precios entre el costo y las clases de precio 1 a 8.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Al\u00edcuota de IVA (Solapa Precios)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Representa que al\u00edcuota tendr\u00e1 el producto<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Mantener valores al Grabar <\/strong>(especialmente \u00fatil en el caso de cargar productos con similares caracter\u00edsticas, el sistema no limpia la pantalla al grabar, permiti\u00e9ndole modificar solamente lo necesario.)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

No incluir en listados <\/sup><\/strong>(Marcar esta opci\u00f3n en caso de productos dados de baja, si un producto tuvo movimientos, el sistema no permite darlo de baja f\u00edsicamente, pero si anularlo de los listados)<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Es Exento<\/sup><\/strong> (Marcar esta opci\u00f3n en caso de productos exentos de IVA)<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

SERIE<\/sup><\/strong> (Marcar esta opci\u00f3n para que el sistema solicite el numero de serie en los ingresos y egresos del producto)<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

LOTE <\/sup><\/strong>(Marcar esta opci\u00f3n para que el sistema solicite el numero de lote en los ingresos y egresos del producto)<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td>\n\n

(*) <\/strong>Se habilita la opci\u00f3n de Consulta, permitiendo seleccionar el dato buscado.<\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Solapa Precios<\/p>\n

El sistema posee varas formas de ingresar los precios, aqu\u00ed se muestra el ingreso de precios con una configuraci\u00f3n t\u00edpica.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Campo <\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Descripci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Costo<\/p>\n<\/td>\n

\n

Costo del producto, este puede variar autom\u00e1ticamente durante el ingreso del producto por medio de Remitos o Facturas de compra.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Impuestos<\/p>\n<\/td>\n

\n

Importe correspondiente a los impuestos internos<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Pol\u00edtica de precios<\/p>\n<\/td>\n

\n

*, Ver tablas de referencias. Le permite definir los distintos porcentajes de variaci\u00f3n de precios entre el costo y las clases de precio 1 a 5.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\n

Una opci\u00f3n muy \u00fatil si utiliza c\u00f3digos de barra, es el bot\u00f3n Barcode On-line, en la pantalla anterior. Esta opci\u00f3n le permite obtener en forma autom\u00e1tica el nombre del art\u00edculo, rubro, marca y unidad de medida, facilitando enormemente la carga inicial de dados, ya que solamente tendr\u00e1 que ingresar el costo y precio de venta.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/a><\/a>Ventas<\/h1>\n\n\n\n
\u00a0<\/td>\n\n

Puede ver un tutorial de la instalaci\u00f3n en video, requiere conexi\u00f3n a\u00a0 internet.<\/strong><\/p>\n

https:\/\/youtu.be\/z8s1defuHtM<\/a><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a0<\/p>\n

Las 5 principales opciones que debe conocer son:<\/p>\n