{"id":10620,"date":"2025-09-24T04:23:13","date_gmt":"2025-09-24T07:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/?p=10620"},"modified":"2025-09-24T04:23:15","modified_gmt":"2025-09-24T07:23:15","slug":"manejo-de-stock-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock-2\/","title":{"rendered":"Manejo de Stock"},"content":{"rendered":"\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table style=\"width: 100%; height: 99px;\" width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 99px;\">\n<td style=\"height: 99px;\">\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Contenido<\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712284\">Consejos para el manejo de Stock. 2<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712285\">Preparaci\u00f3n previa. 2<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712286\">Carga de Art\u00edculos, repaso. 3<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712287\">Casos a revisar. 3<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712288\">Ingresos al Stock. 4<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712289\">Ingresos por compras de Mercader\u00eda. 4<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712290\">Ingresos por Transferencias desde otros locales. 4<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712291\">Remito por Transferencia (Egresa del stock). 4<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712292\">Carga de movimiento de stock (IR) Informe de Recepci\u00f3n. 4<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712293\">Ingresos por Ajustes de Stock. 5<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712294\">Ingresos por transferencias entre dep\u00f3sito dentro del mismo local. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712295\">Ingresos por Devoluciones. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712296\">Egresos de Stock. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712297\">Egresos por Ventas. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712298\">Egresos por Mermas, Roturas, Faltantes. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712299\">Egresos por Transferencias a otros locales. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712300\">Egresos por transferencias a otros dep\u00f3sitos. 6<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712301\">Pendientes de Entrega. 7<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712302\">Preparaci\u00f3n Previa. 7<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712303\">Entrega de Mercader\u00eda. 8<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712304\">Proceso toma de Inventario. 8<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712305\">Controles de Stock. 11<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712306\">Consulta Ficha de Stock. 11<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712307\">Reportes de stock. 11<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712308\">Reporte de Stock comprometido. 12<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712309\">Reporte de Faltantes registrados manualmente. 12<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712310\">Reporte de Disponibilidad de Mercader\u00eda. 12<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712311\">Manejo de productos perecederos. 13<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712312\">Resumen con todos los videos del presente manual 13<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc456712313\">Te recomendamos\u2026.. 13<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_Toc318456173\"><\/a>\u00a0<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712284\"><\/a>Consejos para el manejo de Stock<\/h1>\n<p>Un deficiente manejo de stock, puede poner en riesgo las finanzas de la empresa, ya que es necesario contar con las cantidades justas, evitar el exceso de stock y la falta de stock es de vital importancia para su empresa.<\/p>\n<p>Un buen sistema de inventario le ayuda a saber exactamente la cantidad de productos que tienen y proyectar los d\u00edas de venta en base a estad\u00edsticas, para evitar quedarse sin stock (\u201cReporte Disponibilidad de Mercader\u00eda\u201d)<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n es importante manejar niveles de stock m\u00ednimos y sistematizar la reposici\u00f3n cuando los niveles est\u00e1n por debajo de este m\u00ednimo.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Utilizar principios Fisrt-In-First-Out (FIFO), significa que tus productos con mayor antig\u00fcedad (First-IN) se vende primero (First-Out); esto es particularmente importante para productos con caducidad. Con el fin de gestionar correctamente un sistema FIFO, no alcanza un buen software, es necesario mantener un deposito bien organizado, donde agregar la mercader\u00eda nueva en la parte posterior, dejando el producto mas viejo en la parte delantera.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Auditar peri\u00f3dicamente, no dejes el inventario para fin de a\u00f1o, toma peri\u00f3dicamente muestras de sectores o rubros al azar o programados, esto te dar\u00e1 un indicador de cuando exacto estas llevando el control por medio del software, comparando el stock real (conteo f\u00edsico) con el stock te\u00f3rico (la informaci\u00f3n provista por el software).<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Priorizar con ABC, algunos productos necesitan mas control que otros, para ellos es necesario categorizarlos en:<\/p>\n<ol>\n<li>Productos costosos, de alto valor y baja frecuencia de ventas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Requieren alta atenci\u00f3n debido a que su impacto financiero es importante pero las ventas son impredecibles.<\/p>\n<ol>\n<li>Productos de valor medio con frecuencia de venta moderada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Requieren una atenci\u00f3n moderada.<\/p>\n<ol>\n<li>Productos de bajo costo, con altas ventas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Requiere menos supervisi\u00f3n ya que tiene un impacto financiero peque\u00f1o, pero est\u00e1 en constante rotaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>En el presente documento, estaremos mostrando las herramientas que posee el Alfa Gesti\u00f3n para resolver un tema tan complejo como es el manejo del stock.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712285\"><\/a>Preparaci\u00f3n previa<\/h1>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p><strong>ARTICULO<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p><strong>UNIDAD MEDIDA \/ EQUIV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p><strong>MIN<\/strong><\/p>\n<p><strong>MAX<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p><strong>RUBRO<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p><strong>PROV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p><strong>Marca<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p>C01 \u2013 PRODUCTO A &#8211; Jab\u00f3n en Polvo Ariel<\/p>\n<p>Normal<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p>UD<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>150<\/p>\n<p>200<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p>1 Almacen<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>0001<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p>1 Marca Propia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p>PRODUCTO B &#8211; Hormas de Queso<\/p>\n<p>con equivalencia<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p>5 UD = 1 KG<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>100<\/p>\n<p>200<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p>1 Almacen<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>0001<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p>1 Marca Propia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p>C03 \u2013 PRODUCTO C EMPANADAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 con insumos<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p>Insumos<\/p>\n<p>I01 = Aceitunas \/ 2 uds.<\/p>\n<p>I02 = Tapa empanada\/1 ud<\/p>\n<p>I03 = Carne pi1cada\/50 gs<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p>1 Almacen<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>0001<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p>1 Marca Propia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p>C04 &#8211; PRODUCTO D &#8211; Leche entera Sachet \/<\/p>\n<p>Perecedero \/ usa vencimiento<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p>LTS<\/p>\n<p>1 UD = 1 LTS<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>50<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p>1 Almacen<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>0001<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p>1 Marca Propia<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p>C05 &#8211; PRODUCTO E &#8211; Notebook Samsung \/ Con Lote<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p>UD<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>10<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p>2 Inform\u00e1tica<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>0002<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p>2 Samsung<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"215\">\n<p>C06 &#8211; PRODUCTO F \u2013 Celular Samsung \/ con serie<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"180\">\n<p>UD<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>10<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p>2 Inform\u00e1tica<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"47\">\n<p>0002<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"83\">\n<p>2 Samsung<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712286\"><\/a>Carga de Art\u00edculos, repaso<\/h2>\n<p>En el siguiente video, se podr\u00e1 ver los siguientes casos, en el proceso carga de art\u00edculos.<\/p>\n<p>A tener en cuenta, para poder utilizar art\u00edculos con lote y\/o serie, debe estar configurado previamente, desde configuraci\u00f3n general, como se muestra en la imagen siguiente.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc456712287\"><\/a>Casos a revisar<\/h3>\n<p>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>Carga articulo normal.<\/li>\n<li>Equivalencias en Unidades de Medida<\/li>\n<li>Carga Art\u00edculos con Insumos<\/li>\n<li>Configuraci\u00f3n y uso de Fechas de vencimiento<\/li>\n<li>Configuraci\u00f3n y uso de Art\u00edculos con lote<\/li>\n<li>Configuraci\u00f3n y uso de Art\u00edculos con serie<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Carga de Art\u00edculos, repaso<\/p>\n<p>&#8211; Carga articulo normal.<\/p>\n<p>&#8211; Equivalencias en Unidades de Medida<\/p>\n<p>&#8211; Carga Art\u00edculos con Insumos<\/p>\n<p>&#8211; Configuraci\u00f3n y uso de Fechas de vencimiento<\/p>\n<p>&#8211; Configuraci\u00f3n y uso de Art\u00edculos con lote<\/p>\n<p>&#8211; Configuraci\u00f3n y uso de Art\u00edculos con serie<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712288\"><\/a>Ingresos al Stock<\/h1>\n<h2><a name=\"_Toc318456245\"><\/a><a name=\"_Toc318456253\"><\/a><a name=\"_Toc318456257\"><\/a><a name=\"_Toc318456291\"><\/a><a name=\"_Toc318456357\"><\/a><a name=\"_Toc318456416\"><\/a><a name=\"_Toc456712289\"><\/a>Ingresos por compras de Mercader\u00eda<\/h2>\n<p>Cuando se realiza la compra de mercader\u00eda, tiene la opci\u00f3n de carga el remito de compra o directamente la factura de compra. El primer comprobante que cargue es el que dar\u00e1 el ingreso al stock. \u00a0Esta operaci\u00f3n se realiza desde la opci\u00f3n Compras, Carga de comprobantes.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ingresos de Stock por Medio de facturas de compras.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712290\"><\/a>Ingresos por Transferencias desde otros locales<\/h2>\n<p><strong><u>Preparaci\u00f3n previa<\/u><\/strong><\/p>\n<p>En el caso de tener varios locales y desea realizar remitos por transferencias, debe cumplir los siguientes requisitos.<\/p>\n<ol>\n<li>Dar de Alta las unidades de negocio, cada local es una unidad de negocio. El sistema siempre utiliza la unidad de negocio 1, como central, se recomienda dejar siempre la 1 como principal.<\/li>\n<li>Como el sistema debe realizar un remito por transferencia, es como si cada local fuese un cliente distinto, debido a que el sistema tiene que emitir un comprobante para acompa\u00f1ar la mercader\u00eda que es despachada. Por lo tanto, se define un cliente (virtual) que ser\u00e1 utilizado como centro de distribuci\u00f3n, en el video adjunto se explica con mas detalles.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cada unidad de negocio, es una sucursal de este cliente virtual, esto es para poder realizar el remito por transferencia.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Finalmente, hay que ir a configuraci\u00f3n general, solapa ventas, solapa secuencia, ah\u00ec se configura la cuenta utilizada para este cliente virtual, llamado Centro de distribuci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><a name=\"_Toc456712291\"><\/a>Remito por Transferencia (Egresa del stock)<\/h3>\n<p>Ir a la opci\u00f3n Stock, carga de comprobantes, Remitos por transferencia.<\/p>\n<p>Seleccionar la unidad de negocio destino.<\/p>\n<p>Cargar los productos enviados.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc456712292\"><\/a>Carga de movimiento de stock (IR) Informe de Recepci\u00f3n<\/h3>\n<p>Cuando otro local o Unidad de Negocio transfiere mercader\u00eda, el local receptor deber\u00e1 cargar un Ingreso al Stock, para esto deber\u00e1 realizar los siguientes pasos:<\/p>\n<ol>\n<li>Ir al Men\u00fa Stock, Carga de movimientos de Stock<\/li>\n<li>Seleccionar lar Opci\u00f3n IR-Informe de Recepci\u00f3n, como se muestra en la imagen siguiente.<\/li>\n<li>Completar los datos n\u00famero, fecha y dep\u00f3sito donde ingresa la mercader\u00eda. (El sistema ya lo propone autom\u00e1ticamente)<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li>Finalmente, si el sistema esta trabajando en l\u00ednea con el local que realiz\u00f3 el envio de mercader\u00eda, podr\u00e1 completar los campos Comprobante Origen. (Aqu\u00ed puede poner RM y el n\u00famero de remito, siempre las transferencias entre locales se realizan con remitos.) luego pulsar el bot\u00f3n Cargar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El sistema mostrar\u00e1 en pantalla el contenido del remito original, para que el usuario confirme las cantidades ingresadas.<\/p>\n<p>En caso de no estar trabajando en l\u00ednea con el local que env\u00eda la mercader\u00eda, deber\u00e1 ingresar manualmente la mercader\u00eda recepcionada. (Ver imagen)<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Una vez finalizada la carga, debe pulsar F2 para Grabar o hacer clic en el icono de Grabar<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ingresos por Transferencias desde otros locales.<\/p>\n<p>En el caso de tener varios locales y desea realizar remito por transferencias, debe cumplir los siguientes requisitos.<\/p>\n<ol>\n<li>Dar de Alta las unidades de negocio.<\/li>\n<li>Cargar como un cliente cada local con su direcci\u00f3n.<\/li>\n<li>Finalmente, hay que ir a configuraci\u00f3n general, solapa ventas, solapa secuencia, ah\u00ed se configura la cuenta Centro de distribuci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>En este v\u00eddeo veremos, como configurar, como hacer un remito por transferencia desde un local, y como hacer la recepci\u00f3n del remito desde otro local o desde casa central.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712293\"><\/a>Ingresos por Ajustes de Stock<\/h2>\n<p>Los ingresos por ajustes de stock, se realiza desde el men\u00fa Stock, carga de movimientos de stock, elija la opci\u00f3n AJUSTES DE STOCK.<\/p>\n<p>La carga es similar a las de los movimientos de stock como ser IR, cambia \u00fanicamente el tipo de comprobante.<\/p>\n<p>Este comprobante AJP o Ajuste de stock sirve para identificar movimientos que no son por Compras ni ventas, ni toma de inventario.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712294\"><\/a>Ingresos por transferencias entre dep\u00f3sito dentro del mismo local.<\/h2>\n<p>Para realizar transferencias entre dep\u00f3sitos, dentro de un mismo local, como ser: Transferencias de productos al dep\u00f3sito Art\u00edculos de Limpieza o Mercader\u00eda de uso interno, en algunos casos tambi\u00e9n se pueden crear dep\u00f3sitos Fiambrer\u00eda, etc\u2026<\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n est\u00e1 en el men\u00fa Stock, transferencias entre dep\u00f3sitos, el procedimiento es simple, solo deber\u00e1 ingresar el deposito origen y luego el deposito destino, finalmente ingresar la mercader\u00eda a transferir y grabar.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712295\"><\/a>Ingresos por Devoluciones<\/h2>\n<p>Las devoluciones deben ser ingresadas por medio de Notas de Cr\u00e9dito.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ingresos por Ajustes de Stock<br \/>Ingresos por Transferencias entre depositos<br \/>Ingresos por devoluciones.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712296\"><\/a>Egresos de Stock<\/h1>\n<h2><a name=\"_Toc456712297\"><\/a>Egresos por Ventas<\/h2>\n<p>En las cajas o puntos de venta, cada ticket, remito o factura cargada produce inmediatamente la descarga de stock.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712298\"><\/a>Egresos por Mermas, Roturas, Faltantes<\/h2>\n<p>En caso de roturas, mermas, mercader\u00eda vencida, etc\u2026 puede realizar un ajuste de stock, dando egreso a esta mercader\u00eda, desde la opci\u00f3n: Stock, carga de movimientos de stock, Opcion Ajuste Negativo.<\/p>\n<p>Si desea un control mas detallado, es recomendable dar de alta un c\u00f3digo de motivo de stock, y a cada ajuste identificarlo con un motivo, en todos los movimientos de stock el sistema solicita un c\u00f3digo de motivo, para luego sacar listados por motivos de stock.<\/p>\n<p>Estos c\u00f3digos de motivos se dan de alta desde el men\u00fa Archivos, Tablas, Tablas de referencia; aqu\u00ed seleccionar la opci\u00f3n Motivos de Stock.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712299\"><\/a>Egresos por Transferencias a otros locales<\/h2>\n<p>En caso de realizar el env\u00edo de mercader\u00eda a otros locales o unidad de negocio, deber\u00e1 hacer un remito de transferencia, esto se realiza desde la opci\u00f3n Stock, Remitos por transferencias. Aqu\u00ed selecciona el local al que desea transferir.<\/p>\n<p>La carga de datos es similar a cualquier movimiento de stock, ingresando c\u00f3digo y cantidad. Finalmente al grabar, tiene la opci\u00f3n de imprimir el remito.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712300\"><\/a>Egresos por transferencias a otros dep\u00f3sitos<\/h2>\n<p>Para realizar transferencias entre dep\u00f3sitos, dentro de un mismo local, como ser: Transferencias de productos al dep\u00f3sito Art\u00edculos de Limpieza o Mercader\u00eda de uso interno, en algunos casos tambi\u00e9n se pueden crear dep\u00f3sitos Fiambrer\u00eda, etc\u2026<\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n est\u00e1 en el men\u00fa Stock, transferencias entre dep\u00f3sitos, el procedimiento es simple, solo deber\u00e1 ingresar el dep\u00f3sito origen y luego el dep\u00f3sito destino, finalmente ingresar la mercader\u00eda a transferir y grabar.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>El funcionamiento del sistema para los egresos, es exactamente igual al de los ingresos, cambiando nada m\u00e1s, en algunos casos, el tipo de comprobante utilizado.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712301\"><\/a>Pendientes de Entrega<\/h1>\n<p>En el caso de acopio de mercader\u00eda, donde el cliente realiza una compra sin retirar los productos, pudiendo realizar retiros parciales, la opci\u00f3n que el sistema tiene previsto, se llama Pendientes de Entrega.<\/p>\n<p>Este proceso es muy utilizada por empresas como corralones de materiales.<\/p>\n<p>Se accede desde el men\u00fa Stock, Pendientes de Entrega.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712302\"><\/a>Preparaci\u00f3n Previa.<\/h2>\n<p>Es necesario habilitar, desde utilidades, configuraci\u00f3n del sistema, Ventas, Otros, la opci\u00f3n \u201c<strong>Habilitar Modalidad Reparto (Incluir en reparto)<\/strong>\u201d y Ventas \u2013 <strong>Descarga Stock por Reparto<\/strong> . Al marcar esta opci\u00f3n el sistema permite que determinados comprobantes queden pendientes de entrega, este pendiente no descarga de stock la mercader\u00eda (remito o factura) hasta el momento de realizar la entrega efectiva, que puede ser por medio de un reparto donde se env\u00eda la mercader\u00eda al cliente, o, en el caso que vamos a ver ahora, utilizando la opci\u00f3n \u201cPendiente de entrega\u201d se realiza entregas parciales o total de la mercader\u00eda al cliente.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Realizar una Factura de Venta, con la opci\u00f3n Incluir en reparto.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Ingresar a la opci\u00f3n Pendientes de Entrega, seleccionar el cliente, seleccionar el comprobante pendiente e ingresar las cantidades, parciales o total, que retira el cliente.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>En el caso de acopio de mercader\u00eda, donde el cliente realiza una compra sin retirar los productos, pudiendo realizar retiros parciales, la opci\u00f3n que el sistema tiene previsto, se llama Pendientes de Entrega.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712303\"><\/a>Entrega de Mercader\u00eda<\/h1>\n<p>A diferencia de la opci\u00f3n pendiente de entrega, esta es m\u00e1s simple, ya que solamente el operador deber\u00e1 ingresar el tipo y nro. de comprobante de la mercader\u00eda que est\u00e1 entregando, en este caso la entrega siempre es total.<\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n funciona tambi\u00e9n si tiene un lector de c\u00f3digos de barra y el comprobante se imprime con un c\u00f3digo de barra.<\/p>\n<p>En empresas grandes, donde la venta se realiza en un sal\u00f3n y posee un sector exclusivo donde el cliente retira la mercader\u00eda, es una herramienta muy utilizada para estos casos.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712304\"><\/a>Proceso toma de Inventario.<\/h1>\n<p>Es muy recomendable realizar peri\u00f3dicamente un inventario, en forma aleatoria de los productos, de manera que se compruebe la eficacia del sistema de control.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Cuando se realiza una toma de inventario, el sistema puede realizar ajustes positivos o negativos al sistema, seg\u00fan el conteo de stock realizado.<\/p>\n<p><strong>A continuaci\u00f3n detallamos el proceso Toma de Inventario.<\/strong><\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>La toma de Inventarios tiene como principal objetivo brindarle un informe del inventario de los productos que se encuentran en stock por parte del sistema y poder compararlo con un conteo f\u00edsico. Con el fin de realizar ajustes en el stock de dichos productos.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>La toma de inventarios se realiza tomando como referencia un n\u00famero de planilla y un dep\u00f3sito en particular.<\/p>\n<p>Este nro. de planilla, es especialmente \u00fatil cuando se tiene varios equipos para realizar el inventario, a cada equipo se le entrega una planilla con la cual realizara el conteo. En caso de usar colectores de datos, se abre una planilla por cada colector.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Luego de ser ingresados estos, el sistema te ofrece la posibilidad de filtrar la carga de art\u00edculos para dicha planilla, los filtros que ofrece son los de rubro, tipo de art\u00edculo, familia y stock actual. Luego de aplicar los filtros correspondientes (o no aplicar ninguno en caso de as\u00ed requerirlo), el siguiente paso es cargar los art\u00edculos a la planilla haciendo click sobre el bot\u00f3n <strong>CARGAR<\/strong> &gt;&gt;&gt;.<\/p>\n<p>Una vez cargados los art\u00edculos, debemos completar la columna <strong>Conteo 1<\/strong> para lo cual el sistema ofrece varias alternativas:<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>1) A trav\u00e9s de un reporte ciego<\/strong>: esta opci\u00f3n genera un reporte de la planilla ingresada con el fin de ser completado manualmente. Y luego cargar los datos obtenidos del conteo a la columna Conteo 1.<\/p>\n<p>Para ejecutar esta opci\u00f3n debemos hacer click sobre el \u00edcono de Reporte Ciego ubicado en la parte superior de la pantalla.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> <strong>A trav\u00e9s de la Exportaci\u00f3n \/ Importaci\u00f3n<\/strong>: esta opci\u00f3n genera un archivo de texto con los datos de la planilla, esto brinda la posibilidad de ser completado en cualquier terminal sin que esto implique que est\u00e9 instalado el sistema, para luego realizar la importaci\u00f3n del archivo al sistema pero ya con los datos completados. Para usar esta opci\u00f3n primero debe configurar el formato del archivo de texto de salida y de entrada (<em>los archivos que se exportan con una configuraci\u00f3 n deben ser importados con la misma configuraci\u00f3n)<\/em> desde la solapa configuraci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>En la pantalla de configuraci\u00f3n debemos seleccionar los campos a mostrar en el archivo, el tipo de archivo (si es de ancho fijo debemos especificar el ancho de los campo, si es delimitado por, debemos seleccionar el caracter delimitador). Luego tenemos que guardar la configuraci\u00f3n haciendo click sobre el bot\u00f3n &lt;&lt;&lt; GUARDAR CONFIGURACI\u00d3N &gt;&gt;&gt;.<\/p>\n<p>Luego de guardar la configuraci\u00f3n estamos en condiciones de realizar la Exportaci\u00f3n de la planilla, esta acci\u00f3n la realizamos haciendo click sobre el bot\u00f3n Exportar que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y seleccionamos la ubicaci\u00f3n en donde se crear\u00e1 el archivo.<\/p>\n<p>Para la recepci\u00f3n del archivo con la informaci\u00f3n ya completada debemos tener la planilla correspondiente activa en la pantalla y luego hacer click sobre el bot\u00f3n Importar que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y seleccionamos el archivo que queremos Importar al sistema.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Cierre de Planilla y Ajuste de Stock<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>Cuando cargamos art\u00edculos de un dep\u00f3sito determinado a una planilla de inventarios estos no pueden volver a ser cargados en otra planilla para lo cual es necesario realizar un cierre de cada planilla creada al finalizar el conteo de art\u00edculos y la carga de la o las columnas Conteo 1 y Conteo 2. Esta acci\u00f3n la podemos realizar haciendo click sobre el bot\u00f3n Cerrar Planilla ubicada en la parte superior de la pantalla.<\/p>\n<p>Al cerrar cada Planilla el sistema realiza un ajuste de Stock teniendo en cuenta los datos cargados.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Reporte de Planilla de Inventario<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>El sistema brinda la posibilidad de imprimir un reporte de cada planilla de inventarios realizada. Esta acci\u00f3n la logramos haciendo click sobre el bot\u00f3n Reporte que se encuentra en la parte superior de la pantalla.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Eliminaci\u00f3n de Planillas o de Art\u00edculos incluidos en las Planillas<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>En el caso de querer eliminar una planilla lo que debemos hacer es tener la planilla que queremos eliminar activa en la pantalla y luego hacer un click sobre el bot\u00f3n Bajas que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla o bien presionar la tecla de funci\u00f3n F10.<\/p>\n<p>Y en el caso de querer quitar alg\u00fan art\u00edculo de la planilla de inventario lo que debemos hacer es seleccionar el art\u00edculo de la grilla y presionar la tecla &#8220;Del&#8221; o &#8220;Supr&#8221; del teclado<u>.<\/u><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Casos a revisar.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Como poner el stock negativo a cero.<\/li>\n<li>Carga de inventario por rubro, conteo manual.<\/li>\n<li>Como tomar inventario utilizando colector de Datos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Toma de Inventario<br \/>Por planilla, rubros, carga manual y colector de datos.<br \/>Reporte ciego.<br \/>Reporte Valorizado.<br \/>Cierre de Planilla.<br \/>Como ajustar el Stock negativo a cero.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712305\"><\/a>Controles de Stock<\/h1>\n<p>El sistema posee algunos procesos para el control de stock, a continuaci\u00f3n pasamos a detallar los mas relevantes.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712306\"><\/a>Consulta Ficha de Stock<\/h2>\n<p>Men\u00fa Stock, consulta de stock<\/p>\n<p>Desde aqu\u00ed puede realizar el seguimiento detallado de un art\u00edculo en particular, aqu\u00ed se muestran las entradas y salidas, pudiendo ver como se compone el saldo.<\/p>\n<p>Otra de las utilidades, ver si un producto esta en alguna nota de pedido, presupuesto, orden de trabajo u orden de producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Seleccionando la opci\u00f3n Saldos, se mostrar\u00e1 el saldo de stock de todos los art\u00edculos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se puede exportar f\u00e1cilmente a una planilla Excel este detalle.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712307\"><\/a>Reportes de stock<\/h2>\n<p>Desde esta opci\u00f3n tiene un control pleno de todos los movimientos de stock.<\/p>\n<p>Se accede desde el men\u00fa Stock, Reportes de stock.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"632\">\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"632\">\n<p><strong>Art\u00edculos Desde:<\/strong> C\u00f3digo de art\u00edculo desde el cual se desea originar el reporte<\/p>\n<p><strong>Art\u00edculos Hasta:<\/strong> C\u00f3digo de art\u00edculo desde el cual se desea realizar el reporte<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Para las dem\u00e1s opciones es exactamente igual al pedir los par\u00e1metros desde y hasta el cual se quieren realizar los reportes, de no detallar nada, se visualizar\u00e1 por pantalla todo el Stock.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>El tipo de reporte puede ser Ficha de Stock o control de Carga, la diferencia entre ambos es que el control de carga muestra todos los comprobantes cargados en un per\u00edodo determinado. Y la ficha muestra como se compone el saldo de un determinado Art\u00edculo.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Consulta Ficha de Stock<\/p>\n<p>Reporte de Stock<\/p>\n<p>-Ficha<\/p>\n<p>-Saldos<\/p>\n<p>-Control de Cargas<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712308\"><\/a>Reporte de Stock comprometido<\/h2>\n<p>Permite conocer los productos que tengo pedido, tanto en Notas de pedidos, remitos pendientes de entrega y tambi\u00e9n ordenes de trabajo si utiliza esta opci\u00f3n.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n la podemos ver agrupado por producto.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712309\"><\/a>Reporte de Faltantes registrados manualmente<\/h2>\n<p>Este reporte muestra los productos marcados como faltantes desde la consulta. Es muy utilizado por los vendedores o venta en mostrador, cuando un cliente solicita una mercader\u00eda que no hay en stock, el vendedor pulsando la tecla F12 lo selecciona como faltante para luego ser analizado desde este reporte.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc456712310\"><\/a>Reporte de Disponibilidad de Mercader\u00eda<\/h2>\n<p>Este reporte muestra el stock seg\u00fan los filtros seleccionados y una estad\u00edstica de venta, indicando para cuantos d\u00edas hay stock.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si tengo 10 Uds. del producto A, y tengo un promedio de venta de 2 unidades diarias, me queda un stock para 5 d\u00edas.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Reportes de&#8230;<br \/>Stock comprometido. Pedidos, Ordenes de Trabajo, Remitos pendientes, etc.<br \/>Faltantes registrados manualmente.<br \/>Disponibilidad de mercader\u00eda.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712311\"><\/a>Manejo de productos perecederos<\/h1>\n<ol>\n<li>Alta del Articulo marcando \u201cProducto Perecedero\u201d e ingresando opcionalmente la cantidad de d\u00edas para su vencimiento<\/li>\n<li>Al dar un ingreso desde cualquiera de los proceso, el sistema calculara la fecha de vencimiento seg\u00fan la cantidad de d\u00edas configurado anteriormente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(En carga de compras, ver en el men\u00fa opciones, si esta o no tildado la opci\u00f3n \u201cPedir fecha de vencimiento\u201d) En el caso que desee ingresar manualmente el vencimiento tildar esta opci\u00f3n.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Al dar un egreso, el sistema siempre descargar\u00e1 la fecha mas antigua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Manejo de productos perecederos<\/p>\n<p>En el siguiente v\u00eddeo, se mostrar\u00e1 el proceso completo ingresos y egreso de productos con fecha de vencimiento, desde el alta del producto.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712312\"><\/a>Resumen con todos los videos del presente manual<\/h1>\n<p>A continuaci\u00f3n se puede acceder a una lista de reproducci\u00f3n de todos los videos del presente manual.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc456712313\"><\/a>Te recomendamos\u2026<\/h1>\n<p>Suscribirte a nuestro canal de YouTube para conocer todas las novedades y cursos que estaremos subiendo.<\/p>\n<p>Haz clic en el siguiente link y accede a nuestro canal.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, puedes seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter y Facebook, para que siempre est\u00e9s al tanto de las mejoras y puedas sacarle el m\u00e1ximo provecho al Alfa Gestion.<\/p>\n<div class=\"sharedaddy sd-sharing-enabled\"><div class=\"robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon-text sd-sharing\"><h3 class=\"sd-title\">Compartir:<\/h3><div class=\"sd-content\"><ul><li class=\"share-email\"><a rel=\"nofollow noopener noreferrer\" data-shared=\"\" class=\"share-email sd-button share-icon\" href=\"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock-2\/?share=email\" target=\"_blank\" title=\"Haz clic para enviar por correo electr\u00f3nico a un amigo\"><span>Correo electr\u00f3nico<\/span><\/a><\/li><li class=\"share-print\"><a rel=\"nofollow noopener noreferrer\" data-shared=\"\" class=\"share-print sd-button share-icon\" href=\"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock-2\/\" target=\"_blank\" title=\"Haz clic para imprimir\"><span>Imprimir<\/span><\/a><\/li><li class=\"share-end\"><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 Contenido Consejos para el manejo de Stock. 2 Preparaci\u00f3n previa. 2 Carga de Art\u00edculos, repaso. 3 Casos a revisar. 3 Ingresos al Stock. 4 Ingresos por compras de Mercader\u00eda. 4 Ingresos por Transferencias &hellip; <a class=\"kt-excerpt-readmore\" href=\"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock-2\/\" aria-label=\"Manejo de Stock\">Leer m&aacute;s<\/a><\/p>\n<div class=\"sharedaddy sd-sharing-enabled\"><div class=\"robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon-text sd-sharing\"><h3 class=\"sd-title\">Compartir:<\/h3><div class=\"sd-content\"><ul><li class=\"share-email\"><a rel=\"nofollow noopener noreferrer\" data-shared=\"\" class=\"share-email sd-button share-icon\" href=\"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock-2\/?share=email\" target=\"_blank\" title=\"Haz clic para enviar por correo electr\u00f3nico a un amigo\"><span>Correo electr\u00f3nico<\/span><\/a><\/li><li class=\"share-print\"><a rel=\"nofollow noopener noreferrer\" data-shared=\"\" class=\"share-print sd-button share-icon\" href=\"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock-2\/\" target=\"_blank\" title=\"Haz clic para imprimir\"><span>Imprimir<\/span><\/a><\/li><li class=\"share-end\"><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"author":5,"featured_media":9172,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","spay_email":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1,148,36],"tags":[],"class_list":["post-10620","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-faq","category-diseno-web","category-manuales"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/logo-alfanet-azul1.png?fit=1500%2C1000&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9eJDz-2Li","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":4261,"url":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manuales-manejo-de-stock-con-alfa-gestion\/","url_meta":{"origin":10620,"position":0},"title":"Manejo de Stock con Alfa Gesti\u00f3n","date":"19 julio 2016","format":false,"excerpt":"Consejos para el manejo de Stock Un deficiente manejo de stock, puede poner en riesgo las finanzas de la empresa, ya que es necesario contar con las cantidades justas, evitar el exceso de stock y la falta de stock es de vital importancia para su empresa. 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