{"id":11380,"date":"2026-08-25T16:35:04","date_gmt":"2026-08-25T19:35:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/?p=11380"},"modified":"2026-08-25T16:40:01","modified_gmt":"2026-08-25T19:40:01","slug":"asociacion-manual-de-remitos-con-facturas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/asociacion-manual-de-remitos-con-facturas\/","title":{"rendered":"Asociaci\u00f3n Manual de Remitos con Facturas"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Objetivo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta opci\u00f3n permite <strong>asociar manualmente un remito con una factura o factura proforma<\/strong> (compras y ventas) cuando, por alg\u00fan motivo, la aplicaci\u00f3n entre ambos comprobantes no se realiz\u00f3 durante el circuito habitual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La operaci\u00f3n se realiza desde la consulta de <strong>Aplicaci\u00f3n de Comprobantes<\/strong> del sistema.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Ingresar a la opci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde el men\u00fa principal acceder a:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Utilidades ? Consulta Aplicaci\u00f3n de Comprobantes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se abrir\u00e1 la pantalla <strong>Consulta Aplicaci\u00f3n de Comprobantes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Aplicar los filtros de b\u00fasqueda<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la parte superior de la pantalla completar los datos necesarios para localizar los comprobantes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cuenta:<\/strong> seleccionar o ingresar la cuenta del cliente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fecha Desde \/ Fecha Hasta:<\/strong> indicar el per\u00edodo en el cual se encuentran los comprobantes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Unidad:<\/strong> utilizarla si corresponde.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>OT y Remitos:<\/strong> <strong>tildar esta opci\u00f3n<\/strong> para que el sistema incluya los remitos dentro de la b\u00fasqueda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego presionar:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>[F9] Cargar comprobantes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sistema mostrar\u00e1 los comprobantes correspondientes a los filtros seleccionados.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Identificar los comprobantes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pantalla se divide principalmente en dos sectores:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comprobantes del DEBE<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed se visualizar\u00e1n, entre otros, las <strong>facturas o facturas proforma<\/strong> que pueden recibir la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comprobantes del HABER<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed se visualizar\u00e1n los <strong>remitos<\/strong> disponibles para aplicar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de continuar, verificar cuidadosamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>N\u00famero de comprobante.<\/li>\n\n\n\n<li>Tipo de comprobante.<\/li>\n\n\n\n<li>Fecha.<\/li>\n\n\n\n<li>Importe.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliente o cuenta seleccionada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Seleccionar los comprobantes a asociar<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marcar mediante las casillas de selecci\u00f3n los comprobantes que se desean relacionar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En <strong>Comprobantes del DEBE<\/strong>, seleccionar la factura correspondiente.<\/li>\n\n\n\n<li>En <strong>Comprobantes del HABER<\/strong>, seleccionar el remito que debe quedar aplicado a dicha factura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante verificar que los comprobantes seleccionados sean efectivamente los que corresponden entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Grabar la aplicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez seleccionados los comprobantes, presionar el bot\u00f3n <strong>Grabar<\/strong>, identificado con el \u00edcono del <strong>disquete<\/strong> en la barra superior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sistema registrar\u00e1 la relaci\u00f3n entre los comprobantes seleccionados.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. Verificar la aplicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de grabar, se recomienda consultar nuevamente la factura y verificar el sector:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comprobantes Aplicados<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El remito deber\u00e1 aparecer detallado dentro de los comprobantes asociados a la factura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Importante<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Que un n\u00famero de remito figure escrito en <strong>Observaciones<\/strong> no significa necesariamente que est\u00e9 aplicado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para confirmar que la relaci\u00f3n existe realmente, el remito debe aparecer en la secci\u00f3n <strong>Comprobantes Aplicados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si esta secci\u00f3n se encuentra vac\u00eda, significa que <strong>no existe actualmente una aplicaci\u00f3n registrada entre el remito y la factura<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resumen r\u00e1pido<\/h2>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Filtrar<\/strong> por cuenta y rango de fechas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tildar \u201cOT y Remitos\u201d.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Presionar <strong>F9 \u2013 Cargar comprobantes<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seleccionar la factura<\/strong> en Comprobantes del DEBE.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seleccionar el remito<\/strong> en Comprobantes del HABER.<\/li>\n\n\n\n<li>Presionar <strong>Grabar<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Verificar posteriormente que el remito figure en <strong>Comprobantes Aplicados<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recomendaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de realizar una aplicaci\u00f3n manual, verificar que el remito <strong>no se encuentre actualmente aplicado a otra factura o factura proforma<\/strong>, para evitar asociaciones incorrectas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n manual debe utilizarse principalmente para corregir situaciones donde el v\u00ednculo entre los comprobantes no se realiz\u00f3 correctamente o fue eliminado posteriormente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"902\" height=\"535\" data-attachment-id=\"11381\" data-permalink=\"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/asociacion-manual-de-remitos-con-facturas\/image-81\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-3.png?fit=902%2C535&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"902,535\" data-comments-opened=\"1\" 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