{"id":1378,"date":"2012-03-02T17:05:17","date_gmt":"2012-03-02T17:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/alfagestion.com.ar\/faq\/?p=1378"},"modified":"2012-03-02T17:07:28","modified_gmt":"2012-03-02T17:07:28","slug":"manejo-de-stock","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/manejo-de-stock\/","title":{"rendered":"Manejo de Stock"},"content":{"rendered":"

Ingresos al Stock<\/h1>\n

Ingresos por compras de Mercader\u00eda<\/h2>\n

Cuando se realiza la compra de mercader\u00eda, tiene la opci\u00f3n de carga el remito de compra o directamente la factura de compra. El primer comprobante que cargue es el que dar\u00e1 el ingreso al stock.<\/p>\n

Esta operaci\u00f3n se realiza desde la opci\u00f3n Compras, Carga de comprobantes.<\/p>\n

<\/p>\n

Ingresos por Transferencias desde otros locales<\/h2>\n

Cuando otro local o Unidad de Negocio transfiere mercader\u00eda, el local receptor deber\u00e1 cargar un Ingreso al Stock, para esto deber\u00e1 realizar los siguientes pasos:<\/p>\n

    \n
  1. Ir al Men\u00fa Stock, Carga de movimentos de Stock<\/li>\n
  2. Seleccionar lar Opcion IR-Informe de Recepcion, como se muestra en la imagen siguiente.<\/li>\n
  3. Completar los datos numero, fecha y deposito donde ingresa la mercader\u00eda. (El sistema ya lo propone autom\u00e1ticamente)<\/li>\n
  4. Finalmente, si el sistema esta trabajando en l\u00ednea con el local que realiz\u00f3 el envio de mercader\u00eda, podr\u00e1 completar los campos Comprobante Origen. (Aqu\u00ed puede poner RM y el numero de remito, siempre las transferencias entre locales se realizan con remitos.) luego pulsar el bot\u00f3n Cargar.<\/li>\n<\/ol>\n

    El sistema mostrar\u00e1 en pantalla el contenido del remito original, para que el usuario confirme las cantidades ingresadas.<\/p>\n

    En caso de no estar trabajando en l\u00ednea con el local que env\u00eda la mercader\u00eda, deber\u00e1 ingresar manualmente la mercader\u00eda recepcionada. (Ver imagen)<\/p>\n

    \"\"
    \n<\/span><\/p>\n

    Una vez finalizada la carga, debe pulsar F2 para Grabar o hacer clic en el icono de Grabar \"\"<\/p>\n

    Ingresos por carga de Saldo Inicial o Toma de Inventario.<\/h2>\n

    Cuando se realiza una toma de inventario, el sistema puede realizar ajustes positivos o negativos al sistema, seg\u00fan el conteo de stock realizado.<\/p>\n

    A continuaci\u00f3n detallamos el proceso Toma de Inventario.<\/p>\n

    \n\n\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n
    La toma de Inventarios tiene como principal objetivo brindarle un informe del inventario de los productos que se encuentran en stock por parte del sistema y poder compararlo con un conteo manual. Con el fin de realizar ajustes en el stock de dichos productos.<\/td>\n<\/tr>\n
    \n

    \"\"<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

    La toma de inventarios se realiza tomando como referencia un n\u00famero de planilla y un dep\u00f3sito en particular. Luego de ser ingresados estos, el sistema te ofrece la posibilidad de filtrar la carga de art\u00edculos para dicha planilla, los filtros que ofrece son los de rubro, tipo de art\u00edculo, familia y stock actual. Luego de aplicar los filtros correspondientes (o no aplicar ninguno en caso de as\u00ed requerirlo), el siguiente paso es cargar los art\u00edculos a la planilla haciendo click sobre el bot\u00f3n CARGAR >>>.<\/p>\n

    Una vez cargados los art\u00edculos, debemos completar la columna Conteo 1 para lo cual el sistema ofrece varias alternativas:<\/p>\n

    1) A trav\u00e9s de un reporte ciego<\/strong>: esta opci\u00f3n genera un reporte de la planilla ingresada con el fin de ser completado manualmente. Y luego cargar los datos obtenidos del conteo a la columna Conteo 1.<\/p>\n

    Para ejecutar esta opci\u00f3n debemos hacer click sobre el \u00edcono de Reporte Ciego \"\"ubicado en la parte superior de la pantalla.<\/p>\n

    2)<\/strong>
    \nA trav\u00e9s de la Exportaci\u00f3n \/ Importaci\u00f3n<\/strong>: esta opci\u00f3n genera un archivo de texto con los datos de la planilla, esto brinda la posibilidad de ser completado en cualquier terminal sin que esto implique que est\u00e9 instalado el sistema, para luego realizar la importaci\u00f3n del archivo al sistema pero ya con los datos completados. Para usar esta opci\u00f3n primero debe configurar el formato del archivo de texto de salida y de entrada (los archivos que se exportan con una configuraci\u00f3 n deben ser importados con la misma configuraci\u00f3n)<\/em> desde la solapa configuraci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n

    \n

    \"\"<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

    En la pantalla de configuraci\u00f3n debemos seleccionar los campos a mostrar en el archivo, el tipo de archivo (si es de ancho fijo debemos especificar el ancho de los campo, si es delimitado por, debemos seleccionar el caracter delimitador). Luego tenemos que guardar la configuraci\u00f3n haciendo click sobre el bot\u00f3n <<< GUARDAR CONFIGURACI\u00d3N >>>.<\/p>\n

    Luego de guardar la configuraci\u00f3n estamos en condiciones de realizar la Exportaci\u00f3n de la planilla, esta acci\u00f3n la realizamos haciendo click sobre el bot\u00f3n Exportar \"\"que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y seleccionamos la ubicaci\u00f3n en donde se crear\u00e1 el archivo.<\/p>\n

    Para la recepci\u00f3n del archivo con la informaci\u00f3n ya completada debemos tener la planilla correspondiente activa en la pantalla y luego hacer click sobre el bot\u00f3n Importar \"\"que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y seleccionamos el archivo que queremos Importar al sistema.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    \n\n\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n
    Cierre de Planilla y Ajuste de Stock<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
    \n\n\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n
    Cuando cargamos art\u00edculos de un dep\u00f3sito determinado a una planilla de inventarios estos no pueden volver a ser cargados en otra planilla para lo cual es necesario realizar un cierre de cada planilla creada al finalizar el conteo de art\u00edculos y la carga de la o las columnas Conteo 1 y Conteo 2. Esta acci\u00f3n la podemos realizar haciendo click sobre el bot\u00f3n Cerrar Planilla \"\"ubicada en la parte superior de la pantalla.<\/p>\n

    Al cerrar cada Planilla el sistema realiza un ajuste de Stock teniendo en cuenta los datos cargados.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    \n\n\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n\n
    Reporte de Planilla de Inventario<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    El sistema brinda la posibilidad de imprimir un reporte de cada planilla de inventarios realizada. Esta acci\u00f3n la logramos haciendo click sobre el bot\u00f3n Reporte \"\"que se encuentra en la parte superior de la pantalla.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
    \n\n\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n\n
    Eliminaci\u00f3n de Planillas o de Art\u00edculos incluidos en las Planillas<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    En el caso de querer eliminar una planilla lo que debemos hacer es tener la planilla que queremos eliminar activa en la pantalla y luego hacer un click sobre el bot\u00f3n Bajas \"\"que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla o bien presionar la tecla de funci\u00f3n F10.<\/p>\n

    Y en el caso de querer quitar alg\u00fan art\u00edculo de la planilla de inventario lo que debemos hacer es seleccionar el art\u00edculo de la grilla y presionar la tecla “Del” o “Supr” del teclado.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Ingresos por Ajustes de Stock<\/h2>\n

    Los ingresos por ajustes de stock, se realiza desde el men\u00fa Stock, carga de movimientos de stock, elija la opci\u00f3n AJUSTES DE STOCK.<\/p>\n

    La carga es similar a las de los movimientos de stock como ser IR, cambia \u00fanicamente el tipo de comprobante.<\/p>\n

    Este comprobante AJP o Ajuste de stock sirve para identificar movimientos que no son por Compras ni ventas, ni toma de inventario.<\/p>\n

    Ingresos por transferencias entre dep\u00f3sito dentro del mismo local.<\/h2>\n

    Para realizar transferencias entre dep\u00f3sitos, dentro de un mismo local, como ser: Transferencias de productos al dep\u00f3sito Art\u00edculos de Limpieza o Mercader\u00eda de uso interno, en algunos casos tambi\u00e9n se pueden crear dep\u00f3sitos Fiambrer\u00eda, etc\u2026<\/p>\n

    Esta opci\u00f3n est\u00e1 en el men\u00fa Stock, transferencias entre dep\u00f3sitos, el procedimiento es simple, solo deber\u00e1 ingresar el deposito origen y luego el deposito destino, finalmente ingresar la mercader\u00eda a transferir y grabar.<\/p>\n

    Ingresos por Devoluciones<\/h2>\n

    Las devoluciones deben ser ingresadas por medio de Notas de Cr\u00e9dito.<\/p>\n

    Egresos de Stock<\/h1>\n

    Egresos por Ventas<\/h2>\n

    En las cajas o puntos de venta, cada ticket, remito o factura cargada produce inmediatamente la descarga de stock.<\/p>\n

    Egresos por Mermas, Roturas, Faltantes<\/h2>\n

    En caso de roturas, mermas, mercader\u00eda vencida, etc\u2026 puede realizar un ajuste de stock, dando egreso a esta mercader\u00eda, desde la opci\u00f3n: Stock, carga de movimientos de stock, Opcion Ajuste Negativo.<\/p>\n

    Si desea un control mas detallado, es recomendable dar de alta un c\u00f3digo de motivo de stock, y a cada ajuste identificarlo con un motivo, en todos los movimientos de stock el sistema solicita un c\u00f3digo de motivo, para luego sacar listados por motivos de stock.<\/p>\n

    Estos c\u00f3digos de motivos se dan de alta desde el men\u00fa Archivos, Tablas, Tablas de referencia; aqu\u00ed seleccionar la opci\u00f3n Motivos de Stock.<\/p>\n

    Egresos por Transferencias a otros locales<\/h2>\n

    En caso de realizar el envio de mercader\u00eda a otros locales o unidad de negocio, deber\u00e1 hacer un remito de transferencia, esto se realiza desde la opci\u00f3n Stock, Remitos por transferencias. Aqu\u00ed selecciona el local al que desea transferir.<\/p>\n

    La carga de datos es similar a cualquier movimiento de stock, ingresando c\u00f3digo y cantidad. Finalmente al grabar, tiene la opci\u00f3n de imprimir el remito.<\/p>\n

    Egresos por transferencias a otros dep\u00f3sitos<\/h2>\n

    Para realizar transferencias entre dep\u00f3sitos, dentro de un mismo local, como ser: Transferencias de productos al dep\u00f3sito Art\u00edculos de Limpieza o Mercader\u00eda de uso interno, en algunos casos tambi\u00e9n se pueden crear dep\u00f3sitos Fiambrer\u00eda, etc\u2026<\/p>\n

    Esta opci\u00f3n est\u00e1 en el men\u00fa Stock, transferencias entre dep\u00f3sitos, el procedimiento es simple, solo deber\u00e1 ingresar el deposito origen y luego el deposito destino, finalmente ingresar la mercader\u00eda a transferir y grabar.<\/p>\n

    Controles de Stock<\/h1>\n

    El sistema posee dos procesos b\u00e1sicos para el control de stock.<\/p>\n

    Consulta Ficha de Stock<\/h2>\n

    Desde aqu\u00ed puede realizar el seguimiento detallado de un articulo en particular.<\/p>\n

    Men\u00fa Stock, consulta de stock<\/p>\n

    Reportes de stock<\/h2>\n

    Desde esta opci\u00f3n tiene un control pleno de todos los movimientos de stock.<\/p>\n

    Se accede desde el men\u00fa Stock, Reportes de stock.<\/p>\n

    \n\n\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n\n
    \"\"<\/td>\n<\/tr>\n
    Art\u00edculos Desde:<\/strong> C\u00f3digo de art\u00edculo desde el cual se desea originar el reporte<\/span><\/p>\n

    Art\u00edculos Hasta:<\/strong> C\u00f3digo de art\u00edculo desde el cual se desea realizar el reporte<\/span><\/p>\n

    ?<\/p>\n

    Para las dem\u00e1s opciones es exactamente igual al pedir los par\u00e1metros desde y hasta el cual se quieren realizar los reportes, de no detallar nada, se visualizar\u00e1 por pantalla todo el Stock.<\/span><\/p>\n

    ?<\/p>\n

    El tipo de reporte puede ser Ficha de Stock o control de Carga, la diferencia entre ambos es que el control de carga muestra todos los comprobantes cargados en un per\u00edodo determinado. Y la ficha muestra como se compone el saldo de un determinado Art\u00edculo. <\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Video Carga de Movimientos Varios de Stock<\/h1>\n
    \n\n\n<\/col>\n<\/col>\n<\/colgroup>\n\n\n
    \"\"<\/a><\/td>\nPuede ver un tutorial de la instalaci\u00f3n en video, requiere conexi\u00f3n a internet.
    \n<\/strong><\/span><\/p>\n

    http:\/\/www.netwaresistemas.com\/NwServer\/DownloadFree\/Videos\/CargaDeMovimienots%20de%20Stock.htm<\/strong><\/span><\/a>
    \n<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Compartir:<\/h3>