{"id":5461,"date":"2017-11-27T20:43:45","date_gmt":"2017-11-27T23:43:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/?p=5461"},"modified":"2018-11-21T08:52:26","modified_gmt":"2018-11-21T11:52:26","slug":"software-para-distribuidoras-de-fiambres-y-lacteos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/software-para-distribuidoras-de-fiambres-y-lacteos\/","title":{"rendered":"Software para Distribuidoras de Fiambres y Lacteos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n
[<\/span>
\n<\/span>]<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n

\n<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Contenido
\n<\/strong><\/span><\/p>\n

Conocimientos b\u00e0sicos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02
\n<\/a><\/p>\n

Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02<\/a><\/p>\n

(Altas\/Bajas y Modificaciones)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02<\/a><\/p>\n

Barra de Herramientas para los procesos de Reportes\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03<\/a><\/p>\n

Abreviatura Comprobantes\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04<\/a><\/p>\n

Configuraci\u00f3n Inicial\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04<\/a><\/p>\n

Configuraci\u00f3n General\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04<\/a><\/p>\n

Alta de Rubros:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05<\/a><\/p>\n

Alta de Familias\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06<\/a><\/p>\n

Alta de Art\u00edculos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07<\/a><\/p>\n

Procesos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a08<\/a><\/p>\n

Carga de Pedidos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a08<\/a><\/p>\n

Preparaci\u00f3n de Pedidos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a09<\/a><\/p>\n

Facturaci\u00f3n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a012<\/a><\/p>\n

Gu\u00eda de Carga\u00a0\u00a0\u00a0\u00a013<\/a><\/p>\n

Cobranza por Reparto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a014<\/a><\/p>\n

Auditorias y controles\u00a0\u00a0\u00a0\u00a017<\/a><\/p>\n

Informes\u00a0\u00a0\u00a0\u00a018<\/a><\/p>\n

Comisiones\u00a0\u00a0\u00a0\u00a018<\/a><\/p>\n

Ranking de Ventas\u00a0\u00a0\u00a0\u00a018<\/a><\/p>\n

Informes de deuda y cuenta corriente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a019<\/a><\/p>\n

Requerimientos Generales del Rubro Fiambrer\u00eda y L\u00e1cteos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a020<\/a><\/p>\n

El presente material no pretende ahondar en detalles, sino dar un vistazo rapido y general de los distintos procesos que hacen referencia al rubro Distribuidoras de Fiambres y Lacteos.
\n<\/em><\/span><\/p>\n

Conocimientos b\u00e0sicos<\/h1>\n

Antes de comenzar con el uso del sistema, es importante conocer las opciones m\u00e1s utilizadas, entre ellas, podr\u00e1 ver las barras de herramientas en la mayor\u00eda de las pantallas del sistema,<\/p>\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n
<\/td>\n<\/tr>\n
Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones <\/strong><\/span><\/p>\n

<\/h3>\n

 <\/p>\n

(Altas\/Bajas y Modificaciones)<\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\"\"<\/td>\n<\/tr>\n
\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Botones<\/strong><\/span><\/td>\nFunciones<\/strong><\/span>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nF3<\/span>:<\/strong> Activa proceso de Altas.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nF10<\/span>:<\/strong> Activa proceso de Bajas\/Anulaciones.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nF4<\/span>:<\/strong> Activa proceso de Reportes.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nF5<\/span>:<\/strong> Activa proceso de Consulta.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/a><\/td>\nF6<\/span>:<\/strong> Activa proceso de Planilla de Datos<\/span><\/a>.<\/span>
\n<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nEsc<\/span>:<\/strong>Activa Cancelaci\u00f3n de campo editado.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nF2<\/span>:<\/strong>Activa proceso de Grabaci\u00f3n.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\nEsc<\/span>:<\/strong>Cierra la Ventana actual.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Barra de Herramientas para los procesos de Reportes<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\n<\/tr>\n
\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Botones<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

Funciones<\/strong><\/span>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\n

\"\"<\/p>\n<\/td>\n

F7<\/span>:<\/strong>Activa proceso de Consulta Reportes. Al generar un Reporte por pantalla<\/strong> podremos realizar funciones:<\/span>
\n<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\n

\"\"<\/p>\n<\/td>\n

F8<\/span>:<\/strong>Activa proceso de Reportes, enviando los listados directamente a la Impresora.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\n

\"\"<\/p>\n<\/td>\n

F5<\/span>:<\/strong>Activa proceso de Consulta.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\n

\"\"<\/p>\n<\/td>\n

Esc<\/span>:<\/strong>Cierra la Ventana actual.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Barra de Herramientas\u00a0 del Reporte por Pantalla\u00a0<\/strong><\/span>
\n<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\"\"<\/td>\n<\/tr>\n
\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0\"\"<\/span><\/td>\nPermiten el desplazamiento por las hojas del Reporte.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \"\"<\/span><\/td>\nPermite la impresi\u00f3n del Reporte<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \"\"<\/span><\/td>\nPermite la configuraci\u00f3n dela impresora.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \"\"<\/span><\/td>\nPermite exportar el Reporte generando otro archivo.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \"\"<\/span><\/td>\nPermite definir visualizar el reporte especificando el zoom.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \"\"<\/span><\/td>\nPermite realizar B\u00fasquedas<\/span><\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Al realizar una <\/a>B\u00fasqueda<\/strong><\/span>, tenemos que definir el par\u00e1metro de b\u00fasqueda. Por ejemplo dentro del reporte se desea ubicar al Legajo con apellido P\u00e9rez , debemos ingresarla en la ventana y luego hacer clic en \"\", aparece se\u00f1alizada la b\u00fasqueda.<\/span>
\n<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Abreviatura Comprobantes<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Ventas<\/strong><\/td>\n\n

Compras<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Contable<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Stock<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

Cod.<\/strong><\/td>\nDescripci\u00f3n<\/strong><\/td>\nCod.<\/strong><\/td>\nDescripci\u00f3n<\/strong><\/td>\nCod.<\/strong><\/td>\nDescripci\u00f3n<\/strong><\/td>\nCod.<\/strong><\/td>\nDescripci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
TK<\/strong><\/span><\/td>\nTicket <\/span><\/td>\nSCOT<\/strong><\/span><\/td>\nSolicitud Compra<\/span><\/td>\nCC<\/strong><\/span><\/td>\nCpte. Contable<\/span><\/td>\nRM<\/span><\/td>\nRemito<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
TKFC<\/strong><\/span><\/td>\nTicket Factura <\/span><\/td>\nFCC<\/strong><\/span><\/td>\nFactura<\/span><\/td>\nCJA<\/strong><\/span><\/td>\nCpte de Caja<\/span><\/td>\nSI<\/span><\/td>\nSaldo inicial<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
NC<\/strong><\/span><\/td>\nNota de Cr\u00e9dito <\/span><\/td>\nNCC<\/strong><\/span><\/td>\nNota de Credito<\/span><\/td>\nLT<\/strong><\/span><\/td>\nLiquidaciones <\/span><\/td>\nIR<\/span><\/td>\nInforme de Recepci\u00f3n<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
ND<\/strong><\/span><\/td>\nNota de D\u00e9bito<\/span><\/td>\nNDC<\/strong><\/span><\/td>\nFactura<\/span><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nVS<\/span><\/td>\nVale de Salida<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
FC<\/strong><\/span><\/td>\nFactura<\/span><\/td>\nPG<\/strong><\/span><\/td>\nPago<\/span><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CBCT<\/strong><\/span><\/td>\nCobranza Contado<\/span><\/td>\nOPG<\/strong><\/span><\/td>\nOrden de Pago<\/span><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CB<\/strong><\/span><\/td>\nCobranza<\/span><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
NP<\/strong><\/span><\/td>\nNota de Pedido<\/span><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
RM<\/strong><\/span><\/td>\nRemito<\/span><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Configuraci\u00f3n Inicial<\/h1>\n

El sistema Alfa Gesti\u00f3n, se adapta a cientos de rubros, para dejarlo<\/p>\n

Configuraci\u00f3n General<\/h2>\n

Luego de instalar el sistema, Ingresamos a Utilidades \u2013Configuraci\u00f3n de Sistemas.<\/strong><\/p>\n

Vamos a la solapa Ventas, solapa Otros y tildamos las opciones:
\n<\/strong><\/p>\n

    \n
  • Habilitar Modalidad de Repartos (Incluir en Reparto)<\/li>\n<\/ul>\n
      \n
    • Comprobante de Venta Fijar Incluir en reparto<\/li>\n
    • Incluir en Reparto NO pide lugar de entrega (Opcional<\/span>)<\/li>\n
    • Incluir en Reparto las Notas de Cr\u00e9dito (Opcional<\/span>).<\/li>\n
    • Factura solo Pedidos Preparados (Si usa preparaci\u00f3n de pedidos)<\/li>\n
    • Factura Cantidades Preparadas desde preparaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n

      Ver siguiente Imagen.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      En cada cliente que da de alta, debe indicarle en el sistema si corresponde incluir en reparto o no. Esto se realiza desde Archivos, Maestros Clientes. Ver imagen.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

       <\/p>\n

      Una vez realizadas las configuraciones generales vamos a habilitar los Rubros o Familia. Esto es dependiendo la forma de trabajo del cliente.
      \n<\/strong><\/p>\n

      Alta de Rubros:<\/h2>\n

      Archivos \u2013 Tablas \u2013 Tablas de referencia \u2013 Rubro.
      \n<\/strong><\/p>\n

      En esta pantalla vamos a asignar un c\u00f3digo de asociado al rubro y una descripci\u00f3n (Esto nos va a servir para agrupar los art\u00edculos por rubro y realizar modificaciones, aumentos globales, diferentes tipos de informes asociados al rubro).
      \n<\/strong><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Alta de Familias<\/h2>\n

      Archivos \u2013 Tablas \u2013 Tablas de Familias
      \n<\/strong><\/p>\n

      Dentro de Familias, podemos crear una Familia y crear SUB-familias, de esta manera podemos imputarlo las familias o subfamilias a los art\u00edculos.<\/p>\n

      En esta misma pantalla, podemos cargar el Mark-Up o Margen de ganancia de dos maneras:<\/p>\n

      *Global (Aumentar todas las clases de precios con el mismo margen de ganancia<\/p>\n

      *Individual con Formulas: Aqu\u00ed podemos crear un margen de ganancia para cada clase de precio. Ver Imagen.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Una vez que tenemos los rubros o familias creados, podemos dar de alta los art\u00edculos y asociar lo que corresponda.<\/p>\n

      Alta de Art\u00edculos<\/h2>\n

      Archivos \u2013 Maestros \u2013 Art\u00edculos
      \n<\/strong><\/p>\n

      Para el m\u00f3dulo de distribuidoras, hay varias opciones adicionales para configurar:<\/p>\n

      *Tildar opci\u00f3n “Articulo para Balanza <\/strong>(Si el producto es pasable) y * Pide equivalencia (<\/strong>Si desea llevar el stock en Kilos y Bultos o Piezas)
      \n<\/strong><\/p>\n

      En la imagen vemos que la Unidad de Medida se expresa en KG (Esto se debe a que el valor del art\u00edculo es por KG) Es importante elegir la unidad de medida correcta.
      \n<\/strong><\/span><\/p>\n

      Y vemos las dos opciones a tildar.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Dentro de la solapa: Mas datos<\/strong>, debemos elegir la unidad de medida para Toma de Pedidos.<\/p>\n

      *UD (Unidad de Medida) para transporte, esta opci\u00f3n se genera para que todas las notas de pedidos se carguen en BL (Bultos)<\/p>\n

      Ej: En la siguiente imagen vemos que el art\u00edculo est\u00e1 cargado en KG pero en transporte ingresamos BL y creamos una equivalencia, en este caso, le decimos al sistema que 1 Bulto es igual a 4KG<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Una vez que tenemos asociados los art\u00edculos a su rubro y familia, podemos pasar a la carga de nota de pedido.<\/p>\n

      Procesos<\/h1>\n

      \"\"<\/p>\n

      Carga de Pedidos<\/h2>\n

      La carga de pedidos puede ser realizada por los vendedores utilizando nuestra aplicaci\u00f3n SysMobile para celulares con Android, por carga desde el sistema, o por la web si tiene habilitada dicha opci\u00f3n.<\/p>\n

      Desde el Sistema, la opci\u00f3n es la siguiente: Ventas \u2013 Comprobantes \u2013 Notas de Pedido.
      \n<\/strong><\/p>\n

      Aqu\u00ed se informa el cliente, el sistema ya trae las listas y condiciones de venta establecida en el cliente, descuentos, etc\u2026<\/p>\n

      Aqu\u00ed el pedido se realiza por Bl, en los art\u00edculos que tenga configurado esa opci\u00f3n, en el caso de productos pesables es lo mas conveniente. El precio del bulto se calcula con el precio del kilo por el peso del estimado del bulto, este peso puede variar cuando se pesa.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Preparaci\u00f3n de Pedidos<\/h2>\n

      Cuando est\u00e1n todas las Notas de Pedidos cargadas en el sistema, se procede a ingresar en la opci\u00f3n Logistica, Preparaci\u00f3n de Pedidos.<\/p>\n

      Seleccionar los que desea preparar, y hacer clic en Detalle por pedido para comenzar la preparaci\u00f3n.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      En la siguiente pantalla, puede comenzar a completar el pedido.<\/p>\n

      Ver siguiente imagen.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Al hacer clic en Pesar, se abre la siguiente pantalla, para ingresar el peso de cada producto marcado en el sistema como pesable.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Algunas particularidades a tener en cuenta, haciendo clic en Configurar Balanza y Otros.
      \n<\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Se puede establecer un l\u00edmite de diferencia en el peso de todos los productos, o de los productos de una familia en particular, este l\u00edmite se establece en %.<\/li>\n
      2. Se puede establecer el peso de la bandeja donde se pesan los productos, el sistema pedir\u00e1 la cantidad de bandejas, descontando el peso de estas del total del producto pesado.<\/li>\n
      3. Se puede configurar que el sistema imprima una etiqueta con los datos del pedido y cliente, para facilitar su reparto y entrega.<\/li>\n<\/ol>\n

        \"\"<\/p>\n

        Al Finalizar la preparaci\u00f3n del pedido, recordar marcarlo como finalizado, ver imagen.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        En caso de faltante de alg\u00fan producto, se puede ingresar un sustituto, dando doble clic sobre el c\u00f3digo del articulo a sustituir.<\/p>\n

        Si un pedido no se complet\u00f3, o sea, quedaron faltantes, el sistema preguntara si desea dejar este faltante como un pedido pendiente o desea cerrarlo definitivamente sin importar el faltante.<\/p>\n

        La siguiente imagen corresponde a un consolidado para preparaci\u00f3n de pedidos.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Facturaci\u00f3n<\/h2>\n

        Desde la opci\u00f3n Ventas, Carga de comprobantes<\/strong>, se realiza la Facturacion de estos pedidos preparados.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Al seleccionar el pedido, el sistema muestra las cantidades preparadas, el precio que haya sido seleccionado al cargar el pedido, finalmente se graba el comprobante y el pedido deja de estar pendiente para pasar al estado Facturado.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Una vez facturado, puede pasar al siguiente paso, Gu\u00eda de carga.<\/p>\n

        Gu\u00eda de Carga<\/h2>\n

        El objetivo de este proceso, es indicarle al sistema que comprobantes salen a reparto, seg\u00fan zona, fecha, vendedor, etc.<\/p>\n

        Se indica tambi\u00e9n, quien es el chofer responsable, se emite opcionalmente una hoja de Ruta, un consolidado de productos cargados y un listado de la cuenta corriente de los clientes involucrados en esta gu\u00eda.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Este m\u00f3dulo tiene una gran facilidad para organizar estas gu\u00edas, permitiendo mover comprobantes de una gu\u00eda a otra, seg\u00fan capacidad del veh\u00edculo, dejarlas pendientes, etc.<\/p>\n

        Incluso tiene la opci\u00f3n de escanear los comprobantes que hayan sido impresos con c\u00f3digos de barra.<\/p>\n

        Cobranza por Reparto<\/h2>\n

        Un m\u00f3dulo muy \u00fatil a la hora de cargar las cobranzas y rendici\u00f3n del reparto, ya que permite seleccionar en bloques varios comprobantes y cargar las cobranzas de una sola vez, sin la necesidad de entrar cliente por cliente para cargar la cobranza.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Desde esta opci\u00f3n tambi\u00e9n pude realizar otras operaciones, como ser:<\/p>\n

        Cargar comprobantes, como ser notas de cr\u00e9dito, d\u00e9bito o facturas, los comprobantes cargados desde aqu\u00ed formaran parte del reparto seleccionado.<\/p>\n

        Tambi\u00e9n puede ingresar cobranzas pendientes en cuenta corriente, no incluidas en el reparto actual , tambi\u00e9n puede ingresar gastos varios, a continuaci\u00f3n se muestran las opciones adicionales que puede realizar aqu\u00ed.<\/p>\n

        \"\"
        \n<\/span><\/p>\n

        La siguiente pantalla, muestra la venta de gastos, desde aqu\u00ed puede ingresar los gastos e ingresar un concepto.<\/p>\n

        \"\"
        \n<\/span><\/p>\n

        Desde la opci\u00f3n Billetes, como se muestra en la pantalla principal, puede ingresar un conteo de billetes para que el sistema le muestre autom\u00e1ticamente si hay faltantes o sobrantes de caja; recuerde ingresar la cantidad de billetes no el importe.<\/p>\n

        \"\"
        \n<\/span><\/p>\n

        Finalmente, desde el bot\u00f3n REPORTE de la pantalla principal, puede ser un resultado del reparto o la cobranza global, aqu\u00ed el sistema realiza el calculo entre los billetes ingresados, las cobranzas y gastos, para calcular la diferencia.<\/p>\n

        Auditorias y controles<\/h3>\n

        Para hacer una trazabilidad de comprobantes, controlas anulaciones, notas de cr\u00e9ditos, conocer fechas y horas de cargas, usuarios y dem\u00e1s datos de control, est\u00e1 la opci\u00f3n Ventas, Control de comprobantes de Ventas, o Seguridad, Auditoria.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Informes<\/h1>\n

        Comisiones<\/h2>\n

        Uno de los informas fundamentales, es el de comisiones, previo al listado de comisiones es necesario definir los par\u00e1metros de comisi\u00f3n, ya que estos tienen muchas variantes, pueden ser por ventas, cobranzas, sobre costo, con iva, sin iva, por familias, rubros, etc\u2026<\/p>\n

        Todas estas variantes se configuran en la ficha del vendedor.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Para emitir el informe, se accede a la opci\u00f3n Ventas, Reportes, Reporte de Comisiones.<\/strong><\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Ranking de Ventas<\/h2>\n

        Analizando las ventas, desde los productos vendidos, la opci\u00f3n m\u00e1s completa esta en el men\u00fa Stock, Reportes, Ranking de Ventas. En una sola pantalla encontrara decenas de informes donde podr\u00e1 analizar la utilidad por producto, por cliente, por vendedor, por rubros, etc\u2026<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Adem\u00e1s, todos los informes est\u00e1n graficados opcionalmente.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Informes de deuda y cuenta corriente<\/h2>\n

        Para conoce saldos de clientes, resumen de deudas, antig\u00fcedad y m\u00e1s, la opci\u00f3n es Ventas, Reportes, Reporte de Ventas.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Requerimientos Generales del Rubro Fiambrer\u00eda y L\u00e1cteos<\/h1>\n

        Todos estos requerimientos y muchos m\u00e1s, son cubiertos por Alfa Gestion.
        \n<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. Gestion de fiambrer\u00edas conectadas con las balanzas de las mismas. (modificaci\u00f3n de precios, stock, cierre de cajas).
          \n<\/span><\/li>\n
        2. Comisi\u00f3n por distinta subfamilia, sobre precio de costo y sobre cobrado, primas por objetivos desde el sistema.
          \n<\/span><\/li>\n
        3. Poder auditar las notas de cr\u00e9ditos, comprobantes anulados, etc.
          \n<\/span><\/li>\n
        4. Ordenar listado de deudas de los clientes de cada vendedora por zona, y dentro de cada zona por fecha de comprobante. Etc.
          \n<\/span><\/li>\n
        5. Lista de Precios Filtrar que art\u00edculos quiero que salgan por Marcas, Familias, Subfamilias, etc..
          \n<\/span><\/li>\n
        6. Descuento m\u00e1ximo por vendedor y\/o condiciones de ventas.
          \n<\/span><\/li>\n
        7. Lista de Precios asignado por cliente.
          \n<\/span><\/li>\n
        8. Al hacer una factura no dejar modificar el precio de venta, solamente permitir agregar un descuento hasta el permitido por vendedor, seg\u00fan nivel de autorizaci\u00f3n de usuario.
          \n<\/span><\/li>\n
        9. Bloquear pedidos, si al prepararlo desde expedici\u00f3n se alejan del promedio de kilos por unidad.
          \n<\/span><\/li>\n
        10. Que tenga gu\u00eda de carga y hoja de ruta.
          \n<\/span><\/li>\n
        11. Como pasar pagos de boletas anteriores (boleta contra boleta) desde la hoja de ruta.
          \n<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

          12. Carga r\u00e1pida de cobranzas por repartos completos o parciales, control de gastos por repartos.
          \n<\/span><\/span><\/p>\n

          13. Cierre de caja diario.
          \n<\/span><\/p>\n

            \n
          1. Stock por unidades y kgs.
            \n<\/span><\/li>\n
          2. Ordenes de compras.
            \n<\/span><\/li>\n
          3. Existencias cr\u00edticas, productos con poca rotaci\u00f3n, valorizaci\u00f3n de las existencias.
            \n<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

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