{"id":8343,"date":"2021-05-13T18:33:03","date_gmt":"2021-05-13T21:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/?p=8343"},"modified":"2022-04-19T18:02:06","modified_gmt":"2022-04-19T21:02:06","slug":"guia-para-el-usuario-cajero-en-el-punto-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alfagestion.com.ar\/ag\/guia-para-el-usuario-cajero-en-el-punto-de-venta\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda para el usuario, cajero en el punto de venta."},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Contenido
\n<\/span><\/p>\n

Guia para el usuario, cajero en el punto de venta.    2<\/span>
\n<\/a><\/p>\n

Carga de productos en el comprobante    2<\/span><\/a><\/p>\n

Nota de cr\u00e9dito por devoluci\u00f3n total    4<\/span><\/a><\/p>\n

Nota de cr\u00e9dito por devoluci\u00f3n parcial    5<\/span><\/a><\/p>\n

Cierre de comprobante y Medios de pago    5<\/span><\/a><\/p>\n

Anulaci\u00f3n de un pago    6<\/span><\/a><\/p>\n

Recargos o descuentos    6<\/span><\/a><\/p>\n

Descuentos    6<\/span><\/a><\/p>\n

Ventas en cuenta corriente    9<\/span><\/a><\/p>\n

Buscar clientes    10<\/span><\/a><\/p>\n

Uso de Teclas Especiales    10<\/span><\/a><\/p>\n

Operaciones especiales    12<\/span><\/a><\/p>\n

Reimpresi\u00f3n de comprobantes    12 <\/span><\/a><\/p>\n

Cierre Z     13<\/span><\/a><\/p>\n

Gu\u00eda para el usuario, cajero en el punto de venta.<\/h2>\n

Carga de productos en el comprobante<\/h3>\n
    \n
  1. \n
    Ingreso Manual
    \n<\/strong><\/div>\n
      \n
    1. PLU o c\u00f3digo de barra
      \n<\/strong><\/li>\n
    2. C\u00f3digo interno<\/strong> (idarticulo, cuando alg\u00fan producto no tiene c\u00f3digo de barras, se utiliza el idarticulo o c\u00f3digo interno, ejemplo, bolsas de papas, bolsas de harina, etc\u2026)<\/li>\n<\/ol>\n

      Se utiliza cuando el scanner no lee el c\u00f3digo de barras<\/p>\n<\/li>\n

    3. \n
      Ingreso por scanner Individual o con cantidades *
      \n<\/strong><\/div>\n

      Cuando lleva varios productos iguales, y solo escaneo uno, antes de escanear escribir, la cantidad y el asterisco(*), ejemplo<\/p>\n

      3*<\/strong><\/span>7791728001723<\/li>\n

    4. \n
      Ingreso por b\u00fasqueda por descripci\u00f3n
      \n<\/strong><\/div>\n

      Cuando un producto no tiene c\u00f3digo de barra, se puede utilizar la b\u00fasqueda, con la tecla F5. (recordar, el cursor debe estar posicionado en el campo c\u00f3digo.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Aqu\u00ed pulsar F5 y se vera una pantalla de b\u00fasqueda, donde puede ingresar el nombre del producto buscado. como la imagen siguiente.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Aqu\u00ed observe que realizo una b\u00fasqueda utilizando el nombre parcial del producto, en este ejemplo el sistema buscara todo lo que contenga “yer aman 500”, esto ahorra letras para escribir, y amplia el rango de b\u00fasqueda. LUEGO DE ESCRIBIR EL TEXTO VOLVER A PULSAR F5.<\/p>\n

      Tambi\u00e9n es importante, para agilizar la b\u00fasqueda, utilizar las flechas arriba y abajo para marcar el producto y seleccione con Enter, con doble clic o el bot\u00f3n Aceptar, se recomienda usar el ENTER por agilidad.<\/li>\n

    5. Si el producto no existe en la base de datos
      \n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Al ingresar un c\u00f3digo inexistente, el sistema da el aviso, pudiendo optar por utilizar un c\u00f3digo gen\u00e9rico, en este ejemplo:<\/p>\n

      El c\u00f3digo A<\/strong>, de Almac\u00e9n\/Varios, el sistema pedir\u00e1 que ingrese el precio manualmente, <\/strong>siempre que tenga habilitada la opci\u00f3n.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      El cajero deber\u00e1 tomar nota del producto, para darlo de alta posteriormente en la base de datos principal.<\/p>\n

      \n

      Una segunda opci\u00f3n, tambi\u00e9n si est\u00e1 habilitado, es utilizar el c\u00f3digo de producto * <\/strong><\/span>(asterisco), el sistema le pedir\u00e1 que ingrese la descripci\u00f3n del producto vendido y el precio.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Finalmente, otra opci\u00f3n, es dar de alta el producto en el momento, pero esta no es muy pr\u00e1ctica, teniendo en cuenta que el cliente est\u00e1 esperando.<\/p>\n

      Operaciones Negativas<\/h4>\n
        \n
      1. \n
        Anulaci\u00f3n de un producto
        \n<\/strong><\/div>\n

        Si pasa un producto por el scanner, por error, o el cliente se arrepiente de la compra, deber\u00e1 volver a pasarlo por el scanner, pero esta vez ingresando la cantidad en negativo, ejemplo<\/p>\n

        -1*<\/strong><\/span>7791728001723<\/p>\n

        \n<\/li>\n

      2. \n
        Ingreso cantidad en negativo
        \n<\/strong><\/div>\n

        En el caso, que un cliente, devuelva una mercader\u00eda ya facturada previamente, para cambiarlo por otra, se debe operar \u00eddem al punto a. ingresando la cantidad en negativa.<\/p>\n

        \n

        Es muy importante tener en cuenta, que el total de la factura, no puede quedar en negativo, en dicho caso se debe realizar una Nota de Cr\u00e9dito.<\/strong> (Utilizar la combinaci\u00f3n de teclas ctrl+N<\/strong>) por la devoluci\u00f3n, y luego una nueva factura por la compra.
        \n<\/strong><\/p>\n

        \n<\/li>\n

      3. \n
        Anulaci\u00f3n total de un comprobante
        \n<\/strong><\/div>\n

        Si a\u00fan no est\u00e1 grabado el comprobante con F2 y confirmado el pago, se puede anular una venta simplemente pulsando la tecla ESC o haciendo clic en el bot\u00f3n de cancelar.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Si el comprobante ya fue grabado (F2) e ingresado el medio de pago, en este caso se debe realizar una Nota de Cr\u00e9dito para cancelar la venta.<\/p>\n

        Al realizar la nota de cr\u00e9dito, el sistema ingresa nuevamente la mercader\u00eda al stock, y si la venta fue abonada, el sistema le pedir\u00e1 que ingrese los medios de pago nuevamente, para quitar el importe de caja.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Nota de cr\u00e9dito por devoluci\u00f3n total<\/h3>\n

        Seleccionar comprobante E-Nota de Cr\u00e9dito, puede utilizar la combinaci\u00f3n de teclas Ctl+N<\/strong><\/span>.<\/p>\n

        Ingresar en los campos marcados, el n\u00famero de la factura origen, avanzar con la tecla ENTER hasta la letra inclusive, el sistema cargara en pantalla el contenido de la factura original. Ver imagen<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Luego, pulsar F2, para ingresar a la pantalla de medios de pago, donde informar\u00e1 el dinero devuelto al cliente seg\u00fan medio de pago.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Nota de cr\u00e9dito por devoluci\u00f3n parcial<\/h3>\n

        Es similar al paso anterior, pero sin informar el comprobante origen en esta pantalla, solo debe ingresar los productos o servicio por el cual realiza la nota de cr\u00e9dito, si el comprobante es E-Nota de Cr\u00e9dito, al cerrar el comprobante con F2, el sistema solicitar\u00e1 informe el comprobante o Factura Origen.<\/p>\n

        Cierre de comprobante y Medios de pago<\/h3>\n

        El sistema permite utilizar varios medios de pago para un solo comprobante, seg\u00fan los definidos por la empresa, ejemplo:<\/p>\n