Bloquear Facturacion con deuda vencida
Para bloquear la Facturacion a clientes con deuda vencida, siga los siguientes pasos Menú: Utilidades – Configuración del Sistema – Configuración Completa, aquí seleccione la solapa Ventas, solapa Facturacion, y tilde la opción “No permite facturar comprobantes vencidos / impagos. … Leer más
Comisiones por listas
Para poder configurar las comisiones por listas, debemos acceder al maestro de vendedores (Archivos > Maestros > Vendedores). Seleccionamos un vendedor y nos desplazamos a la pestaña “Comisiones por listas”. Seleccionamos una lista en el panel izquierdo. Podemos informar una … Leer más
Nota de Crédito por descuento financiero
Ingresamos desde Ventas > Nota de Crédito por descuento financiero. Allí podremos filtrar la fecha y el cliente. Esto nos mostrará una lista de las cobranzas con descuento aplicado, que no hayan sido asociadas a una NC. Si seleccionamos una … Leer más
Remito para transporte
Desde el menú Ventas, carga de comprobantes, encontrará la opción “Remito p/transporte”, ¿que utilidad tiene esta opción? Generar un remito para el transporte de mercadería, sin afectar el stock y tampoco queda pendiente de facturar. Esta opción se utiliza, en … Leer más
¿Cómo hacemos el débito de un cheque que vino rechazado sin fondos?
Desde la opción Ventas, Facturacion, seleccionar e-Notas de Débitos, desde aquí puede cargar la nota de débito, pero antes es necesario tener preparado lo siguiente. Dar de alta en el maestro de artículos, un producto llamado Cheque Rechazado, tildar que … Leer más
¿Cómo dar acceso a un cliente a la aplicación web?
Para dar acceso a un cliente a la aplicación web, debe asignar una clave al mismo. Para ello debe dirigirse a Archivos > Maestros > Clientes. Seleccionar el cliente deseado e ir a la pestaña “Más Datos”. Características a tener … Leer más
¿Cómo dar acceso a un vendedor a la aplicación web?
Para dar acceso a un vendedor a la aplicación web, primero debe crear un vendedor y un usuario. Luego asociarlos. El vendedor podrá acceder a la aplicación web con las mismas credenciales que ingresa a Alfa Gestión. Características a tener … Leer más
¿Cómo asociar un usuario con un vendedor?
Para relacionar un usuario con un vendedor debe seguir los siguientes pasos:1- Dar de alta el vendedor.2- Dar de alta el usuario del sistema.3- Ir a Archivos > Seguridad > Autorización de tareas, y seleccionar el usuario.4- Ir a la … Leer más
Aplicar retencion iva 21%
P-Necesito aplicar la retencion del 21% sobre el pago total de una factura. R- Desde Archivos, tablas, tabla de retenciones, creas una retención, algo como este ejemplo,También podes asociarle la cuenta contable de IVA al realizar el pago, aplicas la … Leer más
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